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文档摘要

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出差餐费报销表

员工姓名：__________________部门：__________________日期：__________________

序号日期项目说明早餐午餐晚餐其他小计

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8

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10

总计

注意事项：

1.本表格用于员工出差期间的餐费报销，需准确填写每天的早餐、午餐、晚餐支出情况，以及其他费用。

2.请员工在出差当天填写此表，并于出差结束后提交给财务部门进行核对。

3.餐费标准为：早餐15元，午餐30元，晚餐30元。

4.其他费用栏用于记录员工出差期间产生的额外餐费外支出（如应酬费用）。

5.小计栏根据每餐的金额自动计算，总计栏为所有餐费和其他费用的合计。

填写说明：

1.在“日期”一栏填写员工出差的具体日期。

2.在“项目说明”一栏填写与该天出差相关的项目或任务名称。

3.在“早餐”、“午餐”、“晚餐”一栏填写员工该天实际花费的餐费金额，金额需保留至元整。

4.在“其他”一栏如有额外费用请填写具体金额，否则可留空。

5.填写完每天的餐费后，自动计算并填写“小计”栏的金额。

6.所有填写均需认真填写，确保金额准确。

填写示例：

序号日期项目说明早餐午餐晚餐其他小计

12022/1/2会议153030075

22022/1/3拜访15603010115

总计190

请按照以上要求填写相关表格，支持每天的出差餐费和其他费用的记录，并在出差结束后提交给财务部门进行核对和报销。如有疑问，请及时与财务部门联系。