出差交通住宿费用报销申请与审批
考勤表格
一、出差交通住宿费用报销申请
姓名：__________________________部门：________________________
出差日期：______________________出差地点：_____________________
交通工具：______________________交通费用：_____________________
住宿费用：______________________其他费用：_____________________
费用明细：
日期项目金额（元）备注
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总金额：_______________________
申请人签字：______________________日期：________________________
二、出差交通住宿费用报销审批
姓名：__________________________部门：________________________
出差日期：______________________出差地点：_____________________
交通工具：______________________交通费用：_____________________
住宿费用：______________________其他费用：_____________________
费用明细：
日期项目金额（元）备注
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总金额：_______________________
审批人签字：_____________________日期：________________________
三、备注
1.申请人需填写出差日期及出差地点，并在费用明细中具体列明每次出差的日期、项目及金额，并附上相关的费用发票和凭证。
2.申请人需填写出差所用交通工具，包括但不限于飞机、火车、汽车等，并列明交通费用，并附上相关的交通票据。
3.申请人需填写出差期间的住宿费用，并附上相关的住宿发票和凭证。
4.申请人如有其他费用需要报销，请在费用明细中具体列明。并附上相关的费用发票和凭证。
5.审批人需仔细核对所列费用明细的真实性和合理性，并在审批表格上签字确认。
6.出差交通住宿费用报销审批通过后，财务部门会及时处理相关报销手续，并将报销金额支付给申请人。
以上是对出差交通住宿费用报销申请与审批的考勤表格的描述和要求。请项目相关人员根据考勤表格的内容，填写相关信息，并准确地完成相应的任务。请注意，所有费用明细需真实、合规，并附上相关的发票和凭证。审批人需仔细核对报销申请的内容和费用明细，确保合理性和准确性。完成后，财务部门将及时处理相关报销手续，并支付相应的报销金额给申请人。感谢各位的配合和努力！