**企业人力行政中心年度计划
姓名：***职务：人力行政责任人时间：
一、目标
（一）年度目标
为企业销售回款**亿、利润****万为部门首要目标为前提下的全面人力行政服务工作的开展；人力行政服务工作是需要本部门人员连续性管理跟进的工作，重要核心分为四大目标内容：
1、绩效考核公平激励性；
2、薪酬制度合理规范性；
3、培训工作专业标准化；
4、行政工作流程制度化；
二、方略
（一）统一本部门要求规范：
部门价值观：精细化、专业化、标准化；
部门理念：服务、创新、效益；
（二）服务工作提升到战略高度是本部门今年努力的方向；
从经营利润的角度关注企业各版块人力资源费用和产值的百分比（由老师一元钱管理理念）；依据人力资源总体数据总结，进行人力成本数据分析准确、合理、及时的对企业人力成本进行监管和把控；
1、员工数量和结构
1）员工总人数：
共计***人；其中B类人员***人、计件人员***人；
2）管理人员占比：
部门
部门占比
企业占比
高学历员工占比（B类）
**中心
大专以上占比**%（总）
**中心
**中心
**中心
2、B类员工流动性
年份同比
离职率
到位率
流失率（岗位空缺）
3、员工费用分析
人力资源费用占业绩收入百分比
备注
人力资源费用占费用支出百分比
备注
各部门一块钱管理数据分析
部门
趋势分析
**中心
**中心
**中心
**中心
4、员工技能
人均业绩收入
人员类别
所有人员
B类人员
人均费用
人员类别
所有人员
B类人员
人均利润
人员类别
所有人员
B类人员
人力资本投资回报率
人员类别
所有员工
预计
B类员工
预计
5、市场数据及将来预测（参考）
人均工资数据
类别
增加率
增加率
社会人均工资
预计
预计
人均工资
预计
预计
分析：企业、人均工资略微偏低于社会平均工资，但企业总体薪酬水平提升比较快；如按预期设定，应当在社会平均线基础；但总体高层薪酬涨幅过于偏大，而基层员工调整空间有限；因此严格控制各项费用（财务预警系统的健全）和计划外费用的谨慎监管对管理中心要求提升到了更高的高度；任重道远，也望各部门鼎力相助！
同行业薪资水平比较（参考）
其他品牌
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预计涨幅
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预计涨幅
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预计涨幅
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预计涨幅
分析：企业总体薪酬在同行业品牌中未鲜有明显优势，这也是人员不稳定的重要原因！尤其是基层员工和技术类人员，想法更为现实；因此要多重视此类员工人群的整体待遇和适当提升企业其他各方面福利来增强企业的凝聚力；薪酬其实并非一定要有竞争力，只要能与行业水平线持平，相对于人力资源的稳定性和流失率都会有所减少！
将来人力资源费用
预测六成企业涨薪达10%-20%，详细可参考中国服装人才网等有关行业网站，对近几年整体薪酬作了详细调研。
三、计划
（一）组织架构和制度建设：职责明确、目标清楚
1、完善组织架构和工作分析
1）目标：
企业的组织架构决定着企业的发展方向，基于稳定、健全、合理的标准，结合企业发展的战略预测和分析，制定科学的组织架构，确定和辨别各个职能部门的权责和分工；而职位工作分析是定岗定编和确定每个岗位薪酬的重要依据之一，也给人员招聘和员工方向性的培训提供了重要依据，愈加好确保企业整体运行在既定的新的组织架构内运行良好、管理规范并不停稳步发展。
2）详细实行计划：
二月底完成企业新组织架构体系的重新梳理，新调整的部门进行分别沟通和熟悉了解，落实部门重要工作方向和权责的明确；
三月底完成各部门内部组织架构图、各部门人员定岗定编定薪管理措施；各部门结合新的组织架构协助补充完成部门人员和新增部门人员的《工作分析表》签订，人力行政中心负责整顿归档。
2、制度建设
1）目标：
为建立简捷、实用、高效、统一的制度管理体系，实现我司制度建设的系统化、一体化、表单化、信息化，促进企业管理实现制度化、流程化、标准化，对企业制度流程的建设全面落实完成。
A、企业管理制度：是企业规范组织行为的管理制度，包括企业战略、组织架构、管理权责、企业政策、人事行政等方面的管理制度；
B、部门管理制度：是各部门内部各项制度和流程的规范管理；
C、其他专业标准：阐明和确定各项专业领域要求方面的要求，包括财务、品牌、技术、商品等方面的标准和规程等。
2）详细实行计划：
三月底完成企业所有制度汇编目录和本部门既有制度流程梳理；完成《名片管理措施》、《辛德企业制度管理措施》、《薪酬管理制度》、《工作联系单管理措施》等制度的编写；
四月底完成企业各部门内部制度流程的汇总和重新梳理并统一编制；
六月底协助督促和跟进有关部门逐渐建立企业四大标准体系：品牌标准、财务标准、商品标准和财务标准，