铁路工程项目风险管理内业资料目录
序号
类别
资料名称
建账负责人
检查人签字
被检查人签字
备注
1
制度办法
《铁路建设项目安全风险管理办法》（铁建设〔2020〕182号）、《铁路安全风险分级管控和隐患排查治理管理办法》（国铁安监规〔2023〕9号）、××铁安〔2022〕71号关于印发《铁路建设项目安全风险管理办法》的××、××铁安〔2023〕34号关于印发《铁路建设工程安全风险分级管控实施办法》的××、本项目集团公司、分公司下发的办法。
2
施工文件
1．施工图风险评估专册、相关专业的风险评估报告（施工图已定义为较高及以上风险段落的，必须编制施工专项方案并向监理报审；根据“住房和城乡建设部令（住建部2018年37号令）、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的××（建办质〔2018〕31号）”符合危大工程的有专项施工方案、风险监测方案和专项应急预案。（超过一定规模的危险性较大的分部分项工程需要专家论证））2．驻地选址安全评估报告．
3
管控痕迹
1．施工安全风险点清单；2．月度例会（施工）、工地例会纪要（监理）（注：须含对风险辨识和判定、上月风险落实评估的相关内容），3．剩余工程施工风险点或段落，每月统计跟踪风险段落推进情况（根据安全风险预警管理接近风险源100m填《隧道工程高风险段落施工预警通知单》），4．风险措施落实检查，结合项目检查通报、检查记录等（要含风险措施检查内容，施工、监理项目部负责人1次/月，部门（分部）级1次/周，一般以下风险内容在施工日志、监理日记中反映风险巡查内容）。5．针对建设工点溜坍、突泥涌水、岩爆、高地温等，或发生异常停电（8小时以上），工法调整，现场与专项方案不符，主要管理人员长期离场未报备等的安全预警通知书（由设计、监理下发，施工单位备份保存），6．安全风险类的问题库台账、整改回复台账，风险清单中属于较大及以上的按一事一档，超期未整改的要有预警及对应回复。7．风险分级管控效果验证记录表（可以将该风险源的四方核对纪要，评估纪要等作为评估内容的附件）