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质量治理体系过程流程图
治理过程﹙ＭＰ﹚
ＳＭ11．1
战略制定经营打算
Ｍ2 Ｍ3
职责与权限 沟通治理
Ｍ4
治理评审
Ｍ5 Ｍ6 Ｍ7
内部审核 统计分析 持续改进
顾
客 Ｃ1
市场开发
要求
与顾客有关要求
Ｃ7顾客财产治理
顾客导向过程〔ＣOＰ〕
Ｃ2 Ｃ3
合同评审 设计开发
Ｃ4
产品制造
Ｓ5采购S1S2
Ｓ5采
购
S1
S2
Ｓ3
Ｓ4
文件掌握
记录掌握
人力资源
根底设施及
治理
环境治理
Ｓ8产品防护
Ｓ7
标识和可追溯性
支持过程﹙ＳＰ﹚
注解∶ 增值活动 信息流
S9
监视和测量设备治理
Ｓ12
不合格品掌握
-/
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S文件掌握过程〔4.2.3〕
1
过程
过程
过程
归口
过程
绩效
相关
描述
输入
输出
部门
相关职责
指标
文件
本过程描述的文件资料包括公司内部起草的与体系有关的质量手册、程序文件、作业指导书、治理规定和本公司的图纸、产品标准、各类工艺文件、检验规程以及
外来(包括顾客的)的技
标准要求；2〕法律法规要求；3〕顾客要求；4〕企业现状及进展
〕质量手册；2〕程序文件；3〕作业指导书或管理规定及相应的表单；
质管部负责质量体系文件第一、二层次、局部第三、四层次编制、修改。公司各部门负责文件资料的日常保管
质管部和使用；
技术部负责图纸
《文件掌握程序》、
《图纸及文件的技术资料有效性管理办
术工艺标准、图纸、治理标准资料等与质量相关的文件。本过程定义了文件资料的创立及日常治理要求。
需求；5〕4〕图纸；5〕
员工力量标准；6〕水平；6〕操作指导质量治理书；7〕评体系要求审记录等。
及技术资料的治理，顾客工程标准评审治理；3〕企管部负责其它相关文件的治理。
法》、《工
程更改治理方法》
S记录掌握过程〔4.2.4〕
2
过程
过程
过程
归口
过程
绩效
相关
描述
输入
输出
部门
相关职责
指标
文件
本过程中的记录是指与体系运行有关的记录，不包括行政、投资合作、资本运作及其与政府沟通联系的文件或记录。本过程主要是通过定义记录的格式内容、填写修改要求、保管及处置报废要求、从而保证记录的完整性。
1〕
1〕程序规
定要求；
2〕企业实
际生产运
作需求；
1〕记录表
单；2〕完
质管部
3〕法律法
整的记录
规要求；
4〕顾客要
求
记录完整性、保存年限符合性
《记录掌握程序》
M战略制定过程〔5.3、5.4、5.4.1、5.4.2〕
1
过程
过程
过程
归口
过程
绩效
相关
描述
输入
输出
部门
相关职责
指标
文件
1〕市场分析报
告；
1〕长期经
本过程中质量方针、目标、经营打算是指与转向助力泵生产有关的内容，不包括投资合作、资本运作及其它产业方面的内容和经营战略。本过程定义了经营打算、质量目标的分解、监控。
行业特点及进展趋势；3〕竞争对手和标杆分析；4〕公司经营进展战略和经营理念；
5〕法律法规和国家政策；6〕历史绩效及经营打算的表现；
7〕顾客的经营、进展状况；8〕质量治理体系要求等。
营规划；2〕短期经营打算；3〕质量目标；4〕各过程绩效指标及实现状况；5〕数据分析；6〕质量治理体系筹划的结果。
总经理
/企管部
1〕总经理负责战略规划的制定；总经办负责年度经营打算的制定；2〕质管部负责质量方针和质量目标的制定；3〕企管部负责经营打算目标的分解及统计工作。
经营打算完成率、绩效指标完成率
《经营打算掌握程序》、《质量方针》、
《质量目标》
M职责与权限治理过程〔5.5、5.5.1、5.5.1.1、5.5.2、5.5.3〕
2
过程
过程
过程
归口
过程
绩效
相关
描述
输入
输出
1〕公司组
部门
相关职责
指标
文件
公司组织
本过程描述了公司组织机构，各岗位职责与权限，授权了质量负责人、治理者代表、顾客代表，
质量治理体系要求；
织机构；岗机构图、
织机构；岗
机构图、
位职责说
1〕总经理负责确定
治理者代
明书；
公司组织机构及各
表任命
2〕治理者
部门职责，任命管
书、顾客
代表任命 理者代表、顾客代企管部
书； 表、质量负责人；
代表任命书、质量
3〕顾客代
2〕企管部负责制定
负责人任
表任命书；
各岗位职责与权限
命书、职
4〕质量负
并公布。
能分配
责人任命
表、岗位
书
说明书
公司的经营环境；
公司的业务打算；5〕治理变更；
公司人力资源治理要求
M沟通治理过程〔5.5.3、7.2.3、7.2.