过程检查记录表
过程检查记录表
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过程检查记录表
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过程〔产品〕检查记录表
被检查部门： 被检查部门负责人： 检查人：工程根本状况：
形象进度：
注册监理工程师： 省专业监理工程师：监理员：
见证员： 安全员培训证：
标扣
标
扣
检查标准
准分
扣分标准
减实得分分
复印件加公章
无扣
原件
无扣
原件
无扣
原件
无扣
别 序 检查内容名 号
称
项 单位资质营业执照目
监 总监授权托付书
理
部 总监代表授权书
内 见证员授权托付书部
资 监理中标通知书 复印件 无扣料
分 监理合同
强、总监及总工章不符扣，
强、总监及总工
章不符扣，
签章
无规划扣
监理细则〔按现场实
细则必需有针对
有细则签章
际检查〕
性及签审符合要
求
不全扣，缺
细则扣
原件或复印件盖
公章
有规划针对性
无扣
有规划、签
旁站方案
文
件 地质勘察报告
勘
察 文物普探资料
设
计 地下管线资料
文
件 水准点及坐标掌握点
分 资料
土地证、规划许可证
开工复工资料
︵ 施工许可证开工报告
方案及签审符合
要求人证比照、变更
要求
人证比照、变更
人员资格证书
手续齐全、复印
件加公章
合
各类施工合同、中标
总包、分包均为
同
通知书、投标文件
复印件加公章
原件或复印件盖业主章
原件或复印件盖业主章
原件或复印件盖业主章
原件或复印件盖业主章
原件或复印件盖
无方案扣签章不全扣人证不对照、变更手续不齐全扣
缺章扣
每缺一项扣不齐全扣不齐全扣不齐全扣
不齐全扣不齐全扣
总 〔大办〕
包
、分包
、业主
业主章 不齐全扣
直接发包
︶分
施工图审查机构、图纸审查文件〔施工图、消防、节能、人防〕
质量、安全监视手续
原件或复印件盖业主章
原件或复印件盖业主章
不齐全扣
缺项扣
图纸盖章〔设计院、 查看现场图纸签构造师、建筑师、施 章齐全
工图审查合格证章〕
施工企业资质、营业 总包、分包复印执照、安全生产许可 件加公章
证
不齐全扣
不齐全扣
工程经理托付书及资格证书
总、分包托付书及证书、复印件盖公章
不齐全扣
取样员授权托付书及 总、分包托付书资格证书 及证书原件
总、分包证书三类人员资格证书 全、复印件加公
章
不齐全扣
不齐全扣
特别工种上岗证：电
工、电焊工、架子 总分包证书全、工、塔吊司机、塔吊 复印件加公章指挥、司索、垂直机
械操作等
缺项扣
工程开工复工报审表施工单位质量、安全
总、分包签章、总监审签章
不齐全扣
保证体系人员(技术 总、分包证书负责人、技术员、施 全、复印件加公工员、质检员、测量 章
员、安全员、资料
员〕证书
工程暂停令 总监签章
资料全、章不全扣，资料不齐全扣
有不签章扣未发生不扣分
建设工程开工审查表
原件或复印件盖业主章
无或不盖公章扣
施工
组 施工组织设计 总工签字、公
织 章，监理审批章
设计
︵
方 承包方、监理签
有资料签章不全扣，无资料扣
案 施工方案(土建及安
︶ 装分项分部方案〕资
料分
测 测量仪器、设备检定量 证书
放
线 测量放线报验(按单报 位工程整理)
验
资 沉降观测资料(按单料 位工程整理〕分
工 材料报验资料〔按单
程 位工程的分部资料整
材 理，台账：见贯标
料 “工作手册第页台账构 制度“及“质量记配 录”页表〕
件
设备
报 构配件／设备报验资
验 料(按单位工程的分
资 部资料整理，台账：
料 见贯标“工作手册第
分 页台账制度”及“质量记录”页表)
章齐全〔检查依据工程实际应编制的方案〕、
复印件加公章
资料及施工、监理签章齐全
资料及签章齐全
质量证明文件、见证记录、复试报告、签章，台账齐全、填写内容符合要求
质量证明文件、签章台帐齐全、填写内容符合要求
有方案、签
章不全扣，方案不全扣
无资料扣
签章不全扣无资料
签章不全或无资料扣
缺项扣,资料不全及台账填写不符扣分
签章不全扣，资料不全及台账填写不符扣分
〔一〕地基与根底分部工程“按单位工程整理”
①检验批〔含地基处理〕、②分项〔含处理地基〕、③地基验槽记录、④分部资料报验、⑤隐蔽验收记录、⑥砼浇筑申请单、⑦检验批台账按贯标“质量记录“页表，⑧