密钥管理规定
一、总则
（一）目的
为加强本电影院在运营过程中涉及的各类密钥管理，保障数据安全、交易安全以及影院各类系统的正常稳定运行，结合本影院的企业文化“为观众打造极致观影体验，共享光影魅力”和经营理念“以品质服务为核心，以创新运营求发展”，特制定本规定。本规定旨在确保密钥在生成、存储、分发、使用、更新和销毁等全生命周期过程中的安全性、完整性和可用性，防止密钥泄露、篡改或滥用，进而提升影院运营效益，保障影院各项业务的顺利开展。
（二）适用范围
本规定适用于影院全体员工。包括但不限于影院管理层、票务系统操作人员、会员系统管理人员、放映技术人员、市场营销人员以及其他涉及密钥使用或管理的相关岗位人员。同时，在涉及与第三方合作伙伴进行数据交互或系统对接时，第三方人员也应遵守本规定的相关要求。
（三）基本原则
1.安全性原则：密钥的管理必须以保障数据和业务安全为首要目标，采用先进的技术手段和严格的管理措施，防止密钥被非法获取、篡改或泄露。
2.最小化授权原则：根据员工的工作职责和业务需求，严格限定其对密钥的访问权限，确保员工仅拥有完成其工作所需的最少密钥信息。
3.可审计性原则：对密钥的所有操作和使用情况进行详细记录，以便在出现问题时能够进行追溯和审计，及时发现和处理异常情况。
4.合规性原则：密钥管理活动应符合国家法律法规、行业标准以及相关监管要求，确保影院运营的合法性和规范性。
二、组织架构与职责划分
（一）密钥管理领导小组
1.组成：由影院总经理担任组长，副总经理担任副组长，成员包括信息技术部门负责人、财务部门负责人、法务部门负责人等相关核心管理人员。
2.职责
-全面负责影院密钥管理工作的决策和指导，制定密钥管理的战略方针和总体目标。
-审核和批准密钥管理相关的制度、流程和重大决策，确保密钥管理工作与影院的整体发展战略和经营理念相契合。
-协调各部门之间在密钥管理工作中的协作与沟通，解决密钥管理过程中出现的重大问题和跨部门协调事项。
-对影院密钥管理工作的整体效果进行监督和评估，定期听取密钥管理工作汇报，根据实际情况调整和优化密钥管理策略。
（二）信息技术部门
1.职责
-负责制定和实施具体的密钥管理技术方案，包括密钥的生成、存储、分发、使用、更新和销毁等环节的技术实现和安全保障。
-建立和维护密钥管理系统，确保系统的稳定性、可靠性和安全性，采用先进的加密技术和安全防护措施，防止密钥管理系统受到攻击和破坏。
-对影院各类业务系统中涉及的密钥进行集中管理和监控，定期检查密钥的安全性和有效性，及时发现和处理密钥相关的安全隐患。
-为其他部门提供密钥管理方面的技术支持和培训，帮助员工正确使用和保护密钥，提高全体员工的密钥安全意识。
（三）各业务部门
1.职责
-明确本部门内涉及密钥使用的岗位和人员，并向信息技术部门报备。
-按照密钥管理规定和流程，负责本部门内密钥的申请、使用和日常保管工作，确保密钥仅用于授权的业务操作。
-配合信息技术部门和其他相关部门开展密钥管理工作，如协助进行密钥更新、销毁等操作，及时反馈密钥使用过程中出现的问题。
（四）审计部门
1.职责
-对影院密钥管理活动进行独立的审计和监督，定期检查密钥管理规定的执行情况，评估密钥管理工作的合规性和有效性。
-审查密钥管理相关的操作记录和审计日志，发现并调查任何可能的违规行为或异常情况，及时向密钥管理领导小组报告审计结果。
-提出改进密钥管理工作的建议和意见，协助影院完善密钥管理体系，防范潜在的安全风险。
三、管理流程
（一）密钥生成
1.技术要求
-密钥应采用符合行业标准的加密算法生成，如AES（高级加密标准）等，确保生成的密钥具有足够的随机性和复杂性，难以被破解或猜测。
-密钥生成过程应在安全的环境中进行，使用专门的密钥生成设备或软件工具，并进行严格的身份验证和访问控制，防止未经授权的人员参与密钥生成过程。
2.审批流程
-由信息技术部门根据业务需求提出密钥生成申请，详细说明生成密钥的用途、适用范围、有效期等信息。
-申请提交至密钥管理领导小组进行审批，领导小组应综合考虑业务需求、安全风险等因素，做出批准或拒绝的决定。
-经审批通过后，信息技术部门方可按照技术要求生成密钥。
（二）密钥存储
1.存储方式
-密钥应存储在安全的介质上，如硬件加密模块（HSM）、加密的文件系统或数据库等，确保密钥存储的安全性和保密性。
-对于存储密钥的介质，应进行物理保护，限制访问权限，只有经过授权的人员才能接触到存储介质。