西餐厅财务审批流程优化规定
一、总则
1.目的：本规定旨在优化西餐厅的审批流程，提高运营效率，确保各项工作的顺利开展，同时体现西餐厅“精致、高效、贴心”的企业文化和“为顾客提供极致用餐体验”的经营理念。通过简化不必要的审批环节，实施扁平化管理，减少沟通成本，提升整体运营效益。
2.适用范围：本规定适用于西餐厅全体员工涉及的各类审批事项，包括但不限于采购审批、请假审批、费用报销审批、业务合作审批等。
3.原则：
-高效原则：尽量减少审批层级和时间，确保审批流程快速顺畅，不影响工作进展。
-权责明确原则：明确各审批环节的责任人及其职责，避免推诿责任。
-合规原则：所有审批流程必须符合国家法律法规、西餐厅的规章制度以及财务规范。
二、组织架构与职责划分
1.管理层：
-餐厅经理：作为西餐厅的最高负责人，负责重大事项的最终审批，如大额采购、重要业务合作、重大人事变动等。同时对西餐厅的整体运营效益负责，关注各项审批对餐厅绩效的影响。
-副经理：协助餐厅经理工作，负责部分常规事项的审批，如员工请假（一定期限内）、小额费用报销等。在经理不在岗时，代行部分经理职责。
2.职能部门：
-财务部门：负责审核所有涉及财务支出的审批事项，确保费用合理、合规，符合财务制度。对费用报销、采购预算等进行专业审查，为审批提供财务意见。
-人力资源部门：负责员工相关事项的审批，如招聘申请、员工转正、调薪等。关注员工的权益和发展，确保人力资源的合理配置与使用。
-采购部门：负责采购相关审批流程的发起与跟进，对采购需求进行评估和审核，确保采购物品的质量和价格符合西餐厅要求。
3.基层员工：负责按照规定发起各类审批申请，准确填写申请信息，提供必要的证明材料，并及时跟进审批进度。
三、管理流程
1.采购审批流程：
-需求提出：各部门根据工作需要填写采购申请表，详细说明采购物品的名称、规格、数量、用途、预算等信息。
-部门审核：部门负责人对采购申请进行审核，确认需求的合理性和必要性，签署意见后提交采购部门。
-采购评估：采购部门收到申请后，对采购物品进行市场调研，评估供应商，对比价格和质量，制定采购方案，提交财务部门审核预算。
-财务审核：财务部门审核采购预算是否在可控范围内，费用支出是否合理，审核通过后提交餐厅经理审批（大额采购需经更高层决策）。
-经理审批：餐厅经理根据整体运营情况和采购方案进行最终审批，批准后采购部门方可执行采购。
2.请假审批流程：
-员工申请：员工提前填写请假申请表，注明请假类型（年假、病假、事假等）、请假时间、工作交接安排等信息。
-直属上级审核：直属上级对请假申请进行审核，考虑工作安排是否允许员工请假，签署意见后提交副经理审批（请假天数超过一定期限需提交经理审批）。
-副经理/经理审批：副经理或经理根据整体工作情况进行审批，批准后通知员工请假结果。
3.费用报销审批流程：
-员工整理票据：员工在发生费用支出后，及时整理相关发票、收据等票据，填写费用报销单，详细说明费用明细、报销金额、报销事由等。
-部门负责人审核：部门负责人对费用的真实性、合理性进行审核，确认与工作相关后签署意见，提交财务部门。
-财务审核：财务部门审核票据的合法性、合规性，费用是否符合报销标准，计算报销金额是否正确，审核通过后提交副经理审批（大额报销需经理审批）。
-副经理/经理审批：副经理或经理进行最终审批，审批通过后财务部门安排报销款项支付。
四、权利与义务
1.员工权利：
-员工有权按照规定流程发起审批申请，获得及时的审批反馈。
-对不合理的审批结果有申诉的权利，可向上一级领导或相关部门提出申诉。
-了解审批流程和标准的权利，确保自身申请符合要求。
2.员工义务：
-如实填写审批申请信息，提供真实、有效的证明材料。
-按照规定的审批流程和时间要求发起申请，不得故意拖延或违规操作。
-积极配合审批过程中的询问和调查，提供必要的协助。
3.审批人权利：
-对审批事项进行全面审查，根据实际情况做出批准、不批准或要求补充材料的决定。
-要求申请人对申请事项进行解释和说明的权利。
4.审批人义务：
-在规定时间内完成审批工作，不得无故拖延。
-严格按照审批标准和规定进行审批，确保公平、公正、合理。
-对审批结果负责，如因审批失误造成损失，需承担相应责任。
五、监督与奖惩机制
1.监督机制：
-设立专门的监督小组，由各部门