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文档摘要

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2016安健环内审检查不符合项整改情况表（HSE部）

序号

主要问题

整改措施

责任单位

责任人

规定完成时间

实际完成时间

整改完成情况

验收人

部门负责人

未成立调查小组或委托专业机构来实施调查

成立调查组

HSE部

张大利

11月5日前

未开展问卷与抽样询问、观察组合方式进行调查

及时开展

HSE部

张大利

11月5日前

调查小组未针对调查结果进行分析，详细诊断企业风险行为产生的背景因素、环境因素及理念因素等，未形成正式书面报告

需有书面材料

HSE部

张大利

11月5日前

未见通过会议、报告等形式与员工进行沟通的书面材料

有相关记录和材料

HSE部

张大利

11月5日前

未组建领导团队