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文档摘要

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财务审计流程标准化实施

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CATALOGUE

目录

01

审计准备阶段

02

内部控制评估

03

实质性程序实施

04

问题汇总与沟通

05

审计报告编制

06

后续跟踪管理

01

审计准备阶段

审计目标与范围确认

确定审计的具体目标，如财务报表的准确性、内部控制的合规性等。

明确审计目标

明确审计的具体范围，包括审计的部门、业务流程、时间跨度等。

界定审计范围

根据审计目标和范围，制定详细的审计计划，包括审计步骤、时间表和人员分工。

制定审计计划

审计团队组建分工

明确人员分工

明确审计小组成员的具体职责和任务，确保工作有序进行。

03

根据审计任务，挑选具有相关专业知识和