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附件1

个人岗位廉洁风险点与防控措施排查表

单位或部门：福州地铁项目部填表日期：2016年8月30日

姓名

Xxxx

岗位及职务

副经理兼物资部长

主要职责

物资设备的采购以及与合格供方签订采购合同，购买工程所需要的物资材料设备，负责组织验收物资到货情况，编制物资消耗报表。

权力清单

物资材料设备的采购以及合同签订

风险类别

风险点描述

风险等级

防控措施

岗位职责风险

1.票据报销。利用职务之便，报销不合规票据，造成项目成本增高。

2.接受宴请吃喝。在采购活动中，接受馈赠或宴请，可能产生违反法律和纪律规定的不廉洁行为。

3、重大事项采购不集体会签审核；

4.在采购