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XX中医药大学第二附属医院差旅费报销单
报销日期：张附单据共张
出差人姓名
科室
出差日期
月
日
天数
出差事由
离X
支出项目
到X
一、城市间交通费
月
日
起点
终点
金额
飞机折合火车价格计算
城市间交通费小计
0.00
三、其他费用
金额
二、住宿费
住宿标准*天数*人数
住宿标准金额合计
实际发生住宿费
报销金额
1、订票费
0.00
2、会务费
0.00
3、退票费
0.00
4、其他杂费
住宿费报销小计
0.00
四、补助费用
补助标准
补助天数
补助人数
补助金额
伙食补助费
市内交通费
其他费用小计
0.00
补助费用小计
0.00
金额合计(小写)
￥
金额合计(大写)元整
经手人：科室负责人：财务负责人：
主管院领导：财务主管院领导：院长：
备注：1、差旅报销须附差旅审批单,如不给补助请负责人审签时注明
2、每人次可以购买交通意外保险一份30元，火车订票费每人次不得超过30元
3、医院提供交通工具，无市内交通费补助
4、允乘飞机不填折合火车价栏
5、补助费用与金额合计栏经财务人员审核后填写
6、此表务必由经办人填写后打印
打印时务必删除“备注”部分
原始票据粘贴处
根据财务会计制度规定，对票据粘贴要求如下：
一、票据粘贴单要保持平整不许折叠。
二、要报销的票据必须均匀平整地从实线框左上角开始粘贴，票据张数不得超过30张。
三、票据按照不同的结算方式（现金、公务卡、支票和电汇）分类粘贴。
四、所粘贴的票据必须为合法票据，如：税务机关统一印发的发票（经营单位使用），财政部门印发的统一收据或财政部门批准使用的专用收据（非经营单位使用）；为保证票据的真实性及合法性，经手人在报销票据前应自行在税务局网站查询票据的真伪。
五、票据内容填写必须完整、清楚、规范、无涂改。
六、所粘贴票据必须有经手人签字。
七、准确填写票据张数及金额。
凭证张数
__________张
报销金额（元）
￥___________