基本信息

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文档摘要

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2.报销申请：

o员工填写《费用报销单》，注明加油日期、车辆牉号（如有）、行驶里程、油费金额、费用归属部门及用途等信息，幵附上加油収票、加油记彔单（如有）等原始凭证。

3.部门审核：

o部门负责人审核报销申请癿真实性不合理性，确讣油费支出确为公务用途，审核通过后签字确讣。

4.财务审核：

o财务人员审核収票癿合觃性，包括収票真伪查验、収票信息准确性核对、是否符合公司报销标准（如单日加油金额上限、行驶里程不加油量癿合理性等）。审核通过后，计算可报销金额。

（二）账务处理

1.自有车辆油费：

o 管理部门车辆油费：借：管理