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文档摘要

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县（区）烟草专卖局专卖内管考核表

|考核项目|考核内容|考核标准|评分方法|分值|

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|制度建设与执行（20分）|内控制度完善情况|是否建立健全涵盖烟叶生产经营、卷烟经营、专卖执法、物资采购、工程项目等主要业务环节的内控制度，制度内容是否明确、具体、具有可操作性。如烟叶收购环节，是否有详细的分级标准、验级流程、收购纪律等制度；卷烟经营环节，是否有规范的订单采集、货源分配、客户分类等制度。|查看相关制度文件，制度健全且符合要求得10-12分；制度基本健全，但部分内容不够完善或可操作性不强得6-9分；制度缺失严重或大部