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文档摘要

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阜新阜新矿业集团公司固定资产管理优化方案

一、引言 1

二、阜新阜新矿业集团公司简介 1

三、阜新阜新矿业集团公司固定资产管理现状 2

(一)公司固定资产管理体制情况 2

(二)日常工作流程及核算情况 2

(三)固定资产管理内部监督情况 5

四、阜新阜新矿业集团公司固定资产内部控制存在的问题 6

(一)缺乏系统的风险管理 6

(二)固定资产盘点流于形式 7

(三)领用、使用环节执行不到位 8

(四)出现未合理利用固定资产的问题 8

五、阜新阜新矿业集团公司固定资产内部会计控制优化措施 8

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