仓储公司信息安全检查制度
一、总则
1.目的
本制度旨在建立健全仓储公司信息安全检查机制，规范信息安全检查行为，及时发现并消除信息安全隐患，保障公司信息系统的稳定运行，保护公司及客户的信息资产安全，维护公司的正常运营秩序，提升公司在仓储行业的信息安全管理水平，增强公司的社会责任感和公信力，同时践行公司的企业文化与设计理念。
2.依据
依据国家相关法律法规、行业标准以及公司的整体发展战略和管理要求，制定本信息安全检查制度。
3.信息安全理念
公司秉持“安全至上、预防为主、全员参与、持续改进”的信息安全理念。强调信息安全是公司稳定发展的重要保障，预防信息安全事件的发生是关键，全体员工都是信息安全的守护者，并且信息安全管理需要不断适应公司业务发展和外部环境变化而持续改进。
二、适用范围
本制度适用于仓储公司全体员工以及与公司有业务往来的客户。全体员工在日常工作中涉及公司信息系统使用、信息处理等行为均需遵循本制度；客户在与公司进行业务交互过程中涉及信息安全相关事宜也受本制度的约束与保护。
三、组织架构与职责分工
1.信息安全检查领导小组
成立以公司高层领导为组长的信息安全检查领导小组，全面负责信息安全检查工作的决策、指导和协调。其职责包括：
-制定信息安全检查工作的方针、政策和目标。
-审批信息安全检查计划、方案和报告。
-协调解决信息安全检查工作中的重大问题，调配公司资源保障信息安全检查工作的顺利开展。
2.信息安全管理部门
信息安全管理部门作为信息安全检查工作的执行主体，承担以下职责：
-制定详细的信息安全检查计划和方案，明确检查的范围、内容、方法和频率。
-组织实施信息安全检查工作，对公司信息系统、网络设备、数据存储等进行全面检查。
-对检查发现的信息安全问题进行分析、评估，提出整改建议，并跟踪整改措施的落实情况。
-定期向信息安全检查领导小组汇报信息安全检查工作进展和结果。
3.各部门
-各部门负责人作为本部门信息安全检查工作的第一责任人，负责组织本部门员工积极配合信息安全管理部门开展检查工作。
-确保本部门员工遵守信息安全管理制度，对本部门的信息资产进行日常管理和维护，及时发现并报告本部门存在的信息安全隐患。
4.客户
客户在与公司进行业务合作过程中，有义务配合公司开展必要的信息安全检查工作，提供真实、准确的信息。同时，有权对公司信息安全管理工作提出合理的建议和意见。
四、管理内容与流程
1.检查计划制定
-信息安全管理部门每年初根据公司业务发展情况、信息安全形势以及上级要求，制定年度信息安全检查计划。计划应包括检查目标、检查范围、检查内容、检查人员安排、时间进度等内容。
-对于临时性的信息安全检查任务，信息安全管理部门应根据实际情况制定专项检查计划，确保检查工作有针对性地开展。
2.检查内容
-信息系统安全
-检查信息系统的访问控制机制是否健全，用户账号权限设置是否合理，是否存在越权访问的情况。
-检测信息系统的漏洞情况，包括操作系统、数据库、应用程序等方面的漏洞，及时发现并修复潜在的安全风险。
-检查信息系统的数据备份与恢复策略是否有效执行，数据备份是否完整、可恢复，以防止数据丢失对公司业务造成影响。
-网络安全
-检查网络设备的配置是否合理，防火墙、入侵检测系统等安全设备是否正常运行，是否能够有效防范外部网络攻击。
-监测网络流量情况，查看是否存在异常流量，如数据泄露、恶意攻击等行为的迹象。
-检查无线网络的安全设置，包括加密方式、用户认证等，防止无线网络被非法接入。
-数据安全
-审查公司数据的分类、分级管理情况，确保不同敏感级别的数据得到相应的安全保护。
-检查数据在传输和存储过程中的加密措施是否有效，防止数据在传输过程中被窃取或篡改。
-对数据的访问权限进行审计，核实是否存在未经授权的数据访问行为。
-人员安全意识
-通过问卷调查、访谈等方式评估员工对信息安全的认知程度和安全意识水平。
-检查员工是否遵守公司信息安全规章制度，如是否妥善保管个人账号密码、是否随意在公司设备上安装未经授权的软件等。
3.检查方法
-技术检测
运用专业的信息安全检测工具，如漏洞扫描器、网络流量分析工具等，对信息系统、网络设备等进行自动化检测，获取技术层面的安全数据和信息。
-人工检查
通过人工审查系统配置文件、查看操作日志、访谈相关人员等方式，对信息