2022年××省××市市××市数字博物馆建设
项目专项债券项目实施方案
××市文化和旅游局
2022年10
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一、项目基本情况
项目名称
××市数字化智慧博物馆建设项目
项目单位
××市文化和旅游局
项目立项主体名称，项目单位简介
项目单位为××市文化和旅游局，主要主要负责统筹规划文化广电新闻出版事业、文化广电新闻出版产业、旅游业和文物保护事业发展；推进文化广电新闻出版产业、旅游业与相关产业融合发展；维护各类文化和旅游市场秩序等。
项目规划审批
项目已取得的批复文件（如可研报告、立项批复、环评等等）
项目规模与主要建设内容
本项目占地面积34955㎡，计划总建筑面积41490㎡，建筑用地面积13830㎡，建筑密度40%，容积率1.19，拟建设3F博物馆一栋，室外场地、配套设施、停车场等工程。本项目建成后将成为一个集文物征集、典藏、艺术品陈列、文化培训、艺术创作展览、数字化展示等于一体的文化场馆。本项目以数字技术及其资源为主要基础支撑，馆内的各项工作，无论是收藏、管理、研究、展示、教育都将因为数字化平台的接入而被重新注入活力，打造3D沉浸式智能数字化智慧博物馆、云展馆、非遗展示馆、文创中心展示馆，大多数业务工作也将借助数字化平台升级转型。根据数字化技术和新媒体传播的特点，增加相应的软硬件设备，力求图文并茂。博物馆展厅大楼一层为接待大厅和数字化智博物馆、6个文物库房、1个监控室、1个值班室、2个卫生间；二层设文创中心展示等6个展厅；三层非遗展示等3个展厅、2至4个临时展厅、2个学术报告厅。管理用房包括：行政管理、会议接待等用房。辅助用房包括：储存库房、建筑设备、后勤服务等用房。
建筑设计使用面积：
（1）综合展厅：面积22000㎡，其中文物展厅12000㎡，数字化智慧展馆3000㎡，非遗展示馆4000㎡、文创中心展示馆3000㎡。
（2）对外展厅：面积6000㎡。
（3）文物仓库：面积3000㎡。
（4）办公部分：面积2000㎡。
（5）餐饮服务：面积5000㎡。
（6）辅助配套用房：面积2000㎡。
（7）其他：面积1490㎡。
博物馆室外场地包括：开展文化艺术与信息交流活动的室外活动场地、景观休憩场地、道路及停车场地等。停车场设计在地下1层及地上，共设计停车位420个。
（七）项目建设期限
本项目建设期36个月，预计工期为2023年1月至2025年12月。
二、项目投资估算及资金筹措方案
（一）投资估算
1.编制依据及原则
（1）《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
（2）《工业可行性研究编制手册》；
（3）《工业投资项目评价与决策》；
（4）《投资项目可行性研究指南（试用版）》；
（5）国家及××省有关政策、法规、规划；
（6）建设单位提供的有关材料及相关数据；
（7）国家公布的相关设备及施工标准。
2.估算总额
本项目估算总投资27101万元，其中：工程建设费用14000万元，附属工程7000万元，安全、消防设施设备1000万元，展厅装修及陈列布展2000万元；建设期利息1701万元。
（二）资金筹措方案
1.资金筹措原则
（1）项目投入一定资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可能。
（2）发行政府专项债券向社会筹资。
2.资金来源
考虑资金成本，结合项目实际情况，为减轻财务负担，提高资金流动性，本项目业主单位根据国家有关规定，初步确定项目资金来源如下表：
表1：资金结构表
资金结构
金额（万元）
占比
备注
估算总投资
27101
100%
一、资本金
6101
22.51%
自有资金
6101
22.51%
二、债务资金
21000
77.49%
专项债券
21000
77.49%
银行借款
三、项目预期收益、成本及融资平衡情况
（一）运营收入预测
本项目预期收入主要来源于数字馆门票、展厅租赁、文创产品销售等服务收入，专项债存续期总收入69535.71万元（含税，下同）运营期正常年服务收入约4090.34万元，主要来源如下：
1.数字化智慧展馆门票：本项目除传统博物馆展厅外，还设立了一个3D沉浸式智能数字化智慧展馆3000㎡，博物馆公益免费对外开放，数字化智慧展馆可收取体验费用。项目建成后预计全年入馆人数约为40万人次，按入馆观众70%购票体验虚拟数字馆，门票以60元/人计，全年门票收入约1680万元。
2.展厅租赁费：项目设计对外展厅6000㎡，对外提供文化展览、学术研讨、文化演出等展厅租赁服务，活动期间的观众入场人数会远超平常，按5元/㎡空场率70%计，正常年展厅租赁费收入为279万元。
3.文创产品销售：博物馆提供文物博物、非遗类原创产品销售，按入馆观众70%购买产品，客单价20元计，文创产品年销售收入可达560万元。
4.区域广告位租赁费：项目周边设置广告牌、LED大屏，项目