Sheet1
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事故隐患五定落实整改表
检查时间：
序
号
隐患内容
隐患
分级
隐患类别
整改资金
（万元）
治理措施
预案
整改
单位
整改
责任人
整改
时限
逾期
罚款
督办单位
督办人
整改完
成情况验收人
整改完
成时间
复查人
复查意见
（销号）
复查
时间
部门领导：主管领导审签：
下发部门：下发日期：
接收人员签字：
“雨季三防”专项检查隐患落实整改表
检查时间：2018年5月11日
序
号
隐患分级
整改资金
（万元）
逾期
罚款
督办单位
督办人
整改完
成时间
整改完
成情况
复查
时间
复查意见
（销号）
中央水泵房电话号码表缺少本机号码
一般
机电
无
1.安排专人制作本机号码牌；2.作业前进行风险评估
号码表齐全完善
机电管理部
卜向锋
100元
矿领导张华锋
副井车场与环形水仓口处铁盖板不平稳
运输
1.作业前进行危险源辨识；2.维修时二人配合保证安全
1.保证盖板平整牢固；2.专人负责水仓设施检查
矿外诊所口涵洞杂物堆积，影响排水
地面设施
1.作业前进行安全确认；2.安排专人清理杂物，疏通排水道
保证涵洞排水顺畅
保卫部
郭德坡
安全管理部唐松战
15梭车头至西四联巷段多处管道阀门缺少手柄，如127号消防水管、西三联巷口风管阀门缺少手柄
1.作业前进行安全确认；2.安排专人及时安装阀门手柄
1.保证阀门手柄齐全完好。2.加强巡查
西翼轨道运输大巷307号供水管漏水
1.作业前进行安全确认；2.安排专人维修
1.保证管路完好；2.加强巡查
矿区河道侧围墙需砌整齐，涵洞杂物需清理
消防材料库夏季三防台账与文件不符
应急管理
安排专人进行修改
保证文件台账一致
救护队
苏涛
15采区变电所（胶带输送机侧）台阶以上胶带输送机下侧清挖排查水沟，防止一部胶带巷积水倒灌入变电所
地测防治水
1.作业时停机停电闭锁；
2.班组长现场监督作业；
1.保证排水合理规范；
2.加强日常水情巡查
安全
管理部
唐松战
15采区变电所（胶带输送机侧）行人侧6寸排水管阀门漏水
1.作业前进行风险辨识；
2.及时更换水管阀门
1.保证排水阀门完好；
2.加强日常巡查管理，发现问题及时整改
18031工作面进风顺槽水仓处供水施救压力表安装位置不合理
采煤
1.作业前进行风险评估；
2.更换时先关闭总阀门
1.保证压力表安装位置合理；
2.加强日常管理
生产技术部
王云涛
部门领导：主管领导审签：
下发部门：安全管理部下发日期：2018年5月11日
接收人员签字：
1.00
?2018?/?5?/?14
2.00
?2018?/?5?/?14
3.00
?2018?/?5?/?14
4.00
?2018?/?5?/?14
5.00
?2018?/?5?/?14
6.00
?2018?/?5?/?14
7.00
?2018?/?5?/?14
8.00
?2018?/?5?/?15
9.00
4.00E-03
?2018?/?5?/?15
10.00
?2018?/?5?/?15
1.00
2.00
3.00
4.00
3.00