人均管理费用预算表
人均制造费用预算表
其他业务收支预算表
营业外收支预算表
内部劳务支出预算表
内部劳务收入预算表
经营单位收入预算表
军品收入预算表
在建工程预算表
利息费用预算表
资产减值损失预算表
完工产品成本预算
完工产品定额表
直接材料耗用预算表
材料采购预算表
存货预算表
燃料动力预算表
折旧预算表
税金预算表
大修费预算表
制造费用预算表(科室部门）
制造费用预算表(全厂）
军品专项费预算表
领导费用明细表
职工薪酬预算表（全厂）
职工工资预算表（按部门）
返聘人员工资预算表
劳务用工工资预算表
培训费预算表
管理费用预算表（职能部门）
管理费用预算表（全厂）
利润表
资产负债表
部门归口管理
预算主体
编报流程
金字塔模型图
目录
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2011年职能处室费用预算申报表
编报单位：
日期:年月日
单位:元
序号
项目
本年度预计
本年度
核定指标
下年度
核定指标
下年度预算
备注(编报说明)
1-10月实际
11-12预计
合计
一季度
二季度
三季度
四季度
一
日常费用
2
二
专项费用
1
三
职能处室
住房公积金
职工教育经费
地勤补助
工资
工会经费
设计制图费
票据、表格
医疗垃圾焚烧
卫生费、保洁费
培训费
网络费
护士节
洗衣房
绿化费
卫生费
板报费
特殊工种办证费
职业健康体检费
保卫处消防器材
车辆保险
军车年审
消防器材
闭路电视费
保密费
电脑清洗液
外场部工装设备管理费、内部税费
茶叶、医药费等
体检费
6S管理费用
卫生纸
垃圾袋
文体活动
消防器材
床上用品
药费
职业健康检体费
特种作业人员保健体检费
防署药品
大学生床上用品
其他
窗帘
板报费
污泥处理费
安全警示标识
安全应急预案演练费
起重机操作证复审费
卫生纸
热处理设备专用仪表纸
大学生床上用品
喷漆用丝网印刷、刻章
篮、排球赛运动服
团支部活动
各班组活动经费
18
备注
19
20
21
22
23
其中：中层管理人员工资
养老保险
失业保险
医疗保险
生育保险
工伤保险
完工产品产量定额表
产品类别
一、空军飞机
歼七-B(H)
歼教-7(A)
歼八-B
歼八-D
歼八-H
歼八-DH
教-8
歼-10
歼-8DF改装
二、军贸飞机
WR
…
三、其他
备件制作
劳务
直接材料费
直接人工费
制造费用
机型
项目
一、直接材料
成品件
标准件
辅助材料
燃料库
油料库
金属库
辅助库
化工库
二、油箱
按油箱型号填列
应急动力燃料指示器
机载超短波抗干扰电台
备份控制设备
中央控制设备
电源启动转换盒
主充电器
飞控蓄电池盒
机载应答机
机载询问机
销密控制盒
微波着陆机载设备
飞参采集器
飞参记录器
发参采集器
机械电气系统监控处理机
ECS控制器
流量/温度传感器
压力信号器
双针液压指示器
双针刹车压力指示器
攻角传感器
氧气浓缩器
氧气压力比调节器
氧气调节器
跳伞供氧器
信标机
刹车防滑控制装置
航行灯修理费
捷联磁传感器
应急磁罗盘
航姿计算机
指令性感器
交流发电机控制器
组合传动发电机
应急交流发电机
应急发电机控制器
继电器控制盒
直流发电及控制器
无刷直流发电机
地面电源监控制
电流互感器组
电流互感器
蓄电池电压控制盒
纵向涡电流阻尼器
横向涡电流阻尼器
俯仰驾驶员传感器
滚转驾驶员传感器
飞控计算机
告警配平接口
航向驾驶员传感器
惯性导航系统
三、外委费用
按明细填列
2011年职工薪酬费用预算表
2011年制造费用预算表
经营单位收入预算表
产品类别
消防车
外部工装设备
内部工装设备
胶管
消防车维修
备件
合计
燃料动力费用预算表
冷气
乙炔气
蒸汽
水电费
取暖费
燃料动力费
单位
产量
单位工时
总工时
架
其他直接费用
废品损失
部门编码
部门属性
上级部门
部门负责人1
部门负责人2
部门负责人3
01
厂部办公室
其他部门
张云海
肖江
刘山宝
0101
招待所
0102
小车班
02
政治部
凌凤文
张卫华
常兴
0201
幼儿园
0202
离退办
0203
居委会
0204
保卫处
李敬斌
洪伟
020401
计划生育办公室
03
生产计划处
基本生产车间
刘航
徐春华
岳大鹏
04
技术处
孔立军
朱喜华
马晗
0401
改装组
王文涛
肖星星
05
质量管理处
毕红伟
赵尚志
杨烨强
0501
“三项整治”办公室
06
人力资源处
李宏亮
张军东
07
财务处
王喜涛
陈宇艳
08
物资设备处
采购、销售部门
王建兵
张香田
王永才
09
检验处
宋鹏杰
高珊
李海青
技术中心
郑志勇
陆志刚
刘红艳
保密办公室
张华
安全处
郭亚军