基本信息

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文档摘要

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内审检查表

受审核部门：生产部陪同接待人：审核日期：年月日NO.:

序号

标准条款

审核的项目、证据及方法

审核记录

评价

123

4.9.a

受控状态是否包括如果没有形成文件的程序就不能保证质量时，则应对生产、安装和服务的方法制定形成文件的程序？

124

4.9.b；4.9.b.1；4.10.6.4

受控状态是否包括使用合适的生产、安装和服务设备并安排适宜的工作环境，适宜的环境应包括但不限于承诺保持有序、清洁和完好状态？

125

4.9.b.2

是否制定了应