编码 过程分类 输入 输出 关键绩效指标 执行部门 指导文件 审核要点
COP 顾客导向过程
C1 顾客要求评审过程 产品订单、产品资料及相关信息、顾客要求、顾客没有明示的要求、法律法规要求；
投标文件、生产能力、生产现状、库存、供应商交付能力、风险分析。 一、1）顾客要求确认表；2）合同评审表；3）评审后的合同；
二、1）制造可行性（订单通知单）；2）风险评估结果（APQP的输入）。 合同评审完成率100%=
（未按顾客要求及时进行评审的次数/顾客订单数）
顾客特殊要求及时识别率100%=
（顾客特殊要求及时识别次数/评审的次数） 业务部、工程部、品管部、物流部 《顾客要求评审程序》
C2 APQP APQP\PPAP\MSA\SPC\FMEA手册、多方论证的方法；
顾客技术要求、顾客图纸、项目计划、类似设计经验 项目计划、技术规范、试验报告、标杆技术指标、过程流程图、PFEMA、过程特殊特性、控制计划、作业指导书、工艺平面布置图等工艺文件 进度遵守率≥90％
设计更改次数≤3次 工程部、品管部 《产品实现策划控制程序》
《生产件批准控制程序》
《文件和资料控制程序》
《质量记录控制程序》
《人力资源控制程序》
C3 生产过程 定单通知单、生产计划、作业指导书、被确认的特殊过程和关键过程、生产能力、库存目标、产品/材料储存条件要求、顾客安全库存的要求、顾客准时交付要求。 满足合同/定单要求的合格产品 生产计划完成率≥90％；
过程能力ＣpＫ≥1.33；
成品合格率100％；
返工返修率≤1％；
内部故障成本/产值的比率≤1％
准时交付率100％； 业务部、工程部、品管部、物流部、生产部 《生产提供管理程序》
《工装控制程序生产》
《设施控制程序》
《控制计划》
《作业指导书》
C4 交付过程 定单通知单、生产能力、库存目标、产品储存、运输条件要求、顾客的安全库存要求、准时交付要求 准时交付的合格产品 准时交付率100％；
对顾客的中断次数0；
超额运费比上年度减少50％。 业务部、物流部、人资部 《交付控制程序》
《产品防护控制程序》
《控制计划》
《作业指导书》
C5 客户反馈处理过程 订单、顾客档案、顾客要求、顾客投诉、顾客抱怨、顾客退货、顾客困难、顾客退货、顾客的信息反馈 改进计划、消除顾客的抱怨措施、8D法解决问题的报告、及时召回不合格产品、使用户满意 准时交付率100％；
顾客投诉次数比上年度减少50％；
顾客投诉处理及时率90％；
顾客生产中断次数0；
交付产品的退回率PPM；
额外运费比上年度减少50％。 业务部、品管部 《不合格品控制程序》
《数据分析控制程序》
《持续改进控制程序》
《纠正和预防措施控制程序》
《顾客满意度控制程序》
《统计技术控制程序》
SP 支持过程
SP1 文件控制 1、文件申请补发单（包括文件编号，名称，版本，发行类型，发行份数）；2、有效版本之文件；3、文件清单；4、文件分发记录一览表；5、文件分发记录。 1、经过审查、批准且受控的合格正式文件、资料
2、文件资料最新有效版本修订状态清单
3、文件销毁清单 现场文件有效性100％；
工程规范评审及时率100％
客户文件转厂内文件作业时效率≥86% 文控中心 《文件控制程序》
《工程更改控制程序》
《程序文件编写方法》
《图样管理细则》
《技术文件编号方法》
《质量记录控制程序》
SP2 记录控制 各种证明符合要求和质量管理体系有效运行的记录，包括APQP记录、PPAP记录、过程控制记录、不合格品处理记录记录、纠正和预防措施记录等 经过批准的质量记录目录清单；
归档的质量记录样册；
标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等得到有效控制的质量记录；
各部门有效保存的记录 质量记录表格100%纳入《质量记录清单》；
建立质量记录样册；
质量记录便于检索（要求的质量记录在15分钟之内提供）；
符合保存期的规定。
记录的可追溯性100％
记录归档的及时性100％ 文控中心 《文件控制程序》
《质量记录控制程序》
SP3 沟通管理 1）产品信息、工程更改、合同评审、订单通知、生产计划、顾客投诉、抱怨、退货信息；
2）技术交底；
3）通知、会议、谈话、通报、工作报告单等 工作联系单
工作完成报告单
信息沟通处理的记录 顾客投诉、抱怨、退货的信息要在第一时间内报告技术副总；订单/计划/工程更改的相关方确认；会议、通知等要有追溯要求。
数据上报及时率100％；
数据/信息的可靠性准确率100％ 各部门 《内外部沟通控制程序》
SP4 人力资源(员工激励与授权) 1、先进集体、个人，优秀员工评比动；
2、表彰大会；
3、开展QC活动、合理化建议；
4、奖励通报、处罚通报；
5、员工