过程分析卡_COP03：产品生产过程
过程分类
顾客导向过程
过程编号
COP03
过程名称
产品生产过程
版本
B2
1资源/设施（用什么？）
2过程的拥有者
3人力资源（用途？资格？）
1.办公设备2.通讯设备3.生产设备4.工装5.原材料6.运输设备7.防护设备8.基础设施9.满足岗位技能的作业人员
生产部长
主管部门
生产部
相关部门
各部门
4输入（我们接受什么）
5过程的起点、终点和关键活动
6输出（我们交付什么）
输入部门
输入
过程起点
生产计划的接收
输出
使用部门
销售部
订单、要货通知、销售计划
过程终点
合格的产品入库
满足合同/订单要求的合格产品和过程
技术质量部
APQP的输出、变更通知书
关键的活动
订单的接收→生产计划的制定、下发→作业准备验证→过程检验→产品标识、防护→产品入库
生产过程变更→变更评审、验证→作业准备验证→标识→防护→入库
合格且满足客户要求的产品
生产部
采购部
供应商交付状况、物料
生产过程确认记录表
生产部、技术质量部
生产部
现有生产能力的状况
工序流转卡
生产部
生产部
设备、工装维护计划
生产日报表
生产部
销售部
产品安全库存的要求
过程能力
技术质量部
技术质量部
产品接收准则
过程对应的ISO9001:2015IATF16949:2016标准条款：
4.4.1.1/4.4.1.2/6.1.2.37.1.4/7.1.4.1/8.5.1-8.5.1.4/8.5.1.7/8.5.2/8.5.2.1/8.5.3/8.5.4/8.5.4.1/8.5.6.1.1/8.7.1.3/8.7.1.4/8.7.1.5/9.1.1.1/10.2.4
生产领料单
生产部
技术质量部
监视和测量设备检定或校准的计划
生产计划
生产部
7工作方法/程序（怎么做）
8风险和机遇
9顾客特殊要求
10绩效指标
风险
应对措施
《制程管理控制程序》、《标识和可追溯性控制程序》、《应急计划控制程序》、《变更管理控制程序》、《顾客及外部供方财产控制程序》
劳动力短缺、关键设备故障
依照《应急计划控制程序》的要求执行
无
生产计划完成率
产品出厂合格率
一次交检合格率
工序不良品率
原材料到货不及时
公共事业中断、基础设施破坏、自然灾害
质量问题导致顾客交付中断