清洗消毒程序检查清单
检查日期：年____月____日????检查人：?复核人：____
检查区域：□原料处理区□炒制车间□包装车间□仓储区□辅助设施
一、组织架构与职责落实检查
序号
检查内容
检查标准（依据手册）
检查结果（√/×/备注）
1
品控经理职责
已制定季度消毒方案，审批记录完整，季度微生物超标≤1次
2
现场QA职责
每日检查消毒剂浓度，操作规范性问题整改率100%
3
设备工程师职责
消毒设备保养计划完整，设备故障率≤5%
4
生产组长职责
班组清洁任务落实，清洁遗漏率≤0.5%，异常及时上报
二、人员卫生管理检查
序号
检查内容
检查标准（依据手册）
检查结果（√/×/备注）
1
进入前流程
风淋室使用≥15秒，更换专用鞋套，手部执行“六步法+酒精喷洒”消毒
2
过程中消毒
每小时用75%酒精凝胶进行手部消毒，记录完整
3
离岗后处理
工作服放入指定回收箱，紫外消毒≥30分钟
4
记录完整性
《人员卫生检查表》填写完整（含体温、防护装备完整性）
三、设备清洗消毒检查
序号
检查内容
检查标准（依据手册）
检查结果（√/×/备注）
1
通用流程执行
按“停机断电→拆卸部件→高压水枪冲洗（≥10MPa）→消毒剂浸泡→超声波清洗（10分钟）→纯化水漂洗→干燥→紫外消毒（30分钟）”执行
2
炒制锅清洁
每日用碱性清洁剂（1:30）刷洗，每周用5%硝酸溶液酸洗
3
输送带消毒
每2小时用0.2%食品级过氧乙酸擦拭
4
可拆卸部件处理
单独清洗、消毒，无残留堆积
四、季节专项管理检查
序号
检查内容
检查标准（依据手册）
检查结果（√/×/备注）
1
梅雨季（湿度＞70%）
每小时记录温湿度，除湿机启动后湿度≤55%；墙面每日用200ppm次氯酸钠擦拭+紫外照射1小时；包装材料增加铝箔层数
2
高温季（＞35℃）
炒制区雾化冷却系统运行，水温≤25℃；空气用0.3ppm臭氧消毒（每日2次）；工器具每1小时消毒1次
五、消毒剂管理检查
序号
检查内容
检查标准（依据手册）
检查结果（√/×/备注）
1
储存条件
次氯酸钠避光、温度≤30℃；过氧乙酸单独存放、远离金属
2
有效期与监控
次氯酸钠有效期7天（每日监控2次）；过氧乙酸有效期14天（每4小时监控1次）
3
配制流程
次氯酸钠（100ppm）按“10ml5%原液+990ml纯化水”配制，余氯检测10-15ppm
4
记录完整性
《消毒剂配制登记表》填写完整（含配制人、浓度、有效期）
六、设备材质操作检查
序号
检查内容
检查标准（依据手册）
检查结果（√/×/备注）
1
不锈钢设备
每月用10%硝酸钝化处理；每季度3M铜绿假单胞菌测试片检测无生长
2
塑料设备（PEEK材质）
不接触＞80℃介质；每半年检测表面粗糙度Ra≤0.8μm
七、安全防护与应急处理检查
序号
检查内容
检查标准（依据手册）
检查结果（√/×/备注）
1
个人防护
强制穿戴防滑靴（防滑系数≥0.8）、防冲击型护目镜、丁腈手套；破损/污染立即更换，班后集中消毒
2
次氯酸钠泄漏应急
疏散至逆风向上，穿戴A级防护服，用碳酸氢钠中和，废水导入应急池（pH调至6-9）
八、记录与监控体系检查
序号
检查内容
检查标准（依据手册）
检查结果（√/×/备注）
1
记录保存
清洗消毒记录表保存3年（每日审核）；设备维护日志保存5年（每周审核）；微生物检测报告永久保存（每月审核）
2
监测结果
设备表面ATP≤100RLU；空气菌落总数（沉降法）≤30CFU/皿；手部微生物（接触碟法）≤10CFU/碟
总体评估
?□符合要求（所有项目均达标）?□需整改（具体问题：____）
?□严重不符合（需立即停产整改，问题：____）
整改措施及完成时限：____
此清单严格依据手册条款制定，可作为日常巡检、定期审核的标准化工具，确保清洗消毒程序全流程合规可追溯。