基本信息

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文档摘要

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审计自查自纠报告及整改措施

一、审计自查自纠工作概述

为进一步加强公司内部管理，规范财务收支行为，提高资金使用效益，有效防范经营风险，根据公司内部审计工作安排，我们于[具体时间段]对公司[涵盖范围，如财务收支、工程项目、内部控制等]开展了全面的自查自纠工作。本次自查自纠工作以国家相关法律法规、公司内部规章制度为依据，采取全面检查与重点抽查相结合、实地查看与资料审查相结合的方法，对公司的各项经济业务进行了深入细致的检查。通过自查自纠，我们发现了一些存在的问题，并针对这些问题制定了相应的整改措施。

二、自查自纠发现的问题

（一）财务收支方面

1.费用报销审核不严

部分费用报销凭证存在附件不