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中国石化风险管理与内部控制相关知识试卷

1.根据销售企业内部控制手册,易捷服务线上商品定价申请至少需要省市分公司()审批后,方可在系统中维护.

A、企业领导班子集体

B、企业分公司代表

C、企业总经理

D、企业易捷服务业务部门负责人

【正确答案】：D

2.根据集团公司内部控制手册,按照共享服务协议要求,需要进行业务确认的业务,企业确认不及时或确认信息填写错误,导致()风险.

A、业务处理延迟

B、业务处理遗漏

C、业务处理混乱

D、企业财产损失

【正确答案】：A

3.根据集团公司内部控制手册,发生质量事故