基本信息
文件名称：内审检查表2技术质量部).doc
文件大小：123.5 KB
总页数：8 页
更新时间：2025-09-04
总字数：约8.74千字
文档摘要
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内审检查表
受审核部门
技术质量部
审核日期
2023.10.14
审核员
审核准则
GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020、本公司体系文件、适用法律法规
符合说明
“√”表示符合；“×”表示不符合；“？”表示观察项。
涉及条款
审核内容、证据及方法
审核记录
审核发现
Q/E/S:5.3
组织的岗位、职责和权限
工程管理，变更策划，监视测量资源，目标，工程项目质量管理策划、检查验收和整改、内审等
1.介绍本部门的内部组织分工情况？
2.各岗位是否规定了职责权限？是否有文件化信息的控制要求，若有，请