家具厂原材料采购办法
一、总则
1.目的
为加强本厂原材料采购管理，确保所采购原材料的质量、数量和供应及时性，降低采购成本，提高经济效益，结合本厂实际情况，特制定本办法。
2.适用范围
本办法适用于家具厂全体涉及原材料采购相关工作的员工，以及向本厂提供原材料的供应商（客户范畴）。
3.采购原则
秉持本厂“品质至上、诚信经营”的经营理念，采购工作遵循公开、公平、公正原则，在保证原材料质量的前提下，追求性价比最优，同时注重与供应商建立长期稳定的合作关系，以保障原材料供应的稳定性和持续性。
二、采购组织与职责
1.采购部门设置
本厂实行扁平化管理模式，采购部门直接对厂长负责。采购部门下设采购经理、采购员、质量检验员等岗位，明确各岗位职责，确保采购工作高效、有序开展。
2.采购部门职责
-采购经理：负责制定采购计划，审核采购订单，管理采购团队，与供应商进行商务谈判，监督采购流程执行情况，处理采购过程中的重大问题等。
-采购员：负责寻找合格供应商，收集供应商信息，开展询价、比价、议价工作，下达采购订单，跟踪采购进度，协调解决采购过程中的一般问题等。
-质量检验员：负责对采购的原材料进行质量检验，制定检验标准和流程，对不合格原材料进行处理，确保所采购原材料符合本厂质量要求。
三、供应商管理
1.供应商选择
-建立供应商评估体系，从供应商的资质、信誉、生产能力、质量控制、价格水平、售后服务等方面进行综合评估。
-采购员通过多种渠道寻找供应商，如网络搜索、行业推荐、参加展会等，收集供应商资料并进行初步筛选。
-对初步筛选合格的供应商，安排实地考察，由采购部门联合质量部门、技术部门等组成考察小组，实地了解供应商的生产环境、生产工艺、质量管理体系等情况。
-根据评估和考察结果，确定合格供应商名单，报厂长审批后纳入本厂供应商库。
2.供应商考核
-定期对供应商进行考核，考核周期为每季度一次。考核内容包括原材料质量、交货期、价格、售后服务等方面。
-设立明确的考核指标和评分标准，如原材料合格率、按时交货率等。根据考核得分，将供应商分为优秀、合格、不合格三个等级。
-对优秀供应商给予一定的奖励，如增加采购量、优先付款等；对合格供应商提出改进意见，督促其提升服务水平；对不合格供应商，视情节轻重采取减少采购量、暂停合作或终止合作等措施。
3.供应商关系维护
-采购部门定期与供应商沟通，了解其生产经营状况和合作需求，及时解决合作过程中出现的问题。
-本厂倡导与供应商建立互利共赢的合作关系，在企业文化的引领下，共同探讨降低成本、提高质量的方法和途径，实现共同发展。
四、采购计划
1.计划制定依据
采购计划的制定以生产部门提交的生产计划为基础，结合库存情况、市场需求预测等因素进行综合考虑。生产部门应提前向采购部门提供详细准确的生产计划，包括产品型号、数量、生产时间等信息。
2.计划编制流程
-采购员根据生产计划和库存情况，初步编制采购计划，明确原材料的名称、规格、数量、采购时间等内容。
-采购计划经采购经理审核后，报厂长审批。审批通过后的采购计划作为采购工作的依据，采购部门严格按照计划执行采购任务。
3.计划调整
在采购计划执行过程中，如因生产计划变更、市场情况变化等原因需要调整采购计划，生产部门应及时通知采购部门。采购部门重新评估需求，调整采购计划，并报厂长审批。
五、采购流程
1.询价与比价
-采购员根据采购计划，向供应商库中的合格供应商发送询价单，明确原材料的规格、数量、质量要求等信息，要求供应商在规定时间内回复报价。
-收集多家供应商的报价后，采购员进行比价分析，综合考虑价格、质量、交货期等因素，选择性价比最优的供应商。
-对于重大采购项目，可组织供应商进行招标采购或竞争性谈判，以获取更优惠的采购条件。
2.合同签订
-确定供应商后，采购员与供应商就采购合同的条款进行协商，包括原材料的规格、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式、违约责任等内容。
-合同条款经双方协商一致后，签订正式采购合同。采购合同需经采购经理审核、厂长审批后加盖本厂合同专用章。合同签订后，采购员将合同副本分别发送给相关部门，如财务部门、质量部门、仓库管理部门等。
3.订单下达与跟踪
-合同签订后，采购员根据合同内容下达采购订单，明确订单编号、原材料信息、交货时间、交货地点等要求。采购订单经采购经理审核后发送给供应商。
-采购员负责跟踪采购订单的执行情况，及时了解原材料的生产进度、运输安排等信息。如发现供应商可能无法按时交货或出现其他问题