制鞋厂辅料质量追溯规章
一、总则
本规章适用于制鞋厂全体员工，旨在建立完善的辅料质量追溯体系，确保制鞋生产过程中所使用的辅料质量可靠，保障产品品质，提升企业经济效益与社会效益，践行企业经营理念与文化。通过本规章的实施，实现对辅料从采购、入库、存储、使用到成品出厂后整个生命周期的质量信息追踪与管理，以便在出现质量问题时能够快速定位问题源头，采取有效措施解决问题，降低损失，同时提升客户满意度。
二、辅料采购环节追溯
1.供应商管理
-采购部门负责对辅料供应商进行严格筛选与评估。建立供应商资质审核制度，要求供应商提供营业执照、生产许可证、质量认证等相关文件，确保其具备合法生产和供应合格辅料的能力。
-定期对供应商进行实地考察，了解其生产工艺、质量管理体系、生产环境等情况。考察内容包括原材料采购渠道、生产过程中的质量控制措施、成品检验流程等，形成考察报告并留存。
-与合格供应商签订质量保证协议，明确双方在辅料质量方面的权利和义务，要求供应商对所供应辅料的质量负责，并承担因质量问题导致的一切损失。
2.采购流程记录
-采购人员在采购辅料时，需详细记录采购订单信息，包括订单编号、采购日期、供应商名称、辅料名称、规格型号、数量、采购价格等。采购订单应经过相关负责人审批后生效。
-保留与供应商的沟通记录，如邮件、传真、电话记录等，确保采购过程信息完整可查。对于重要辅料的采购，采购人员应及时向质量控制部门和生产部门通报采购进度和相关信息。
三、辅料入库环节追溯
1.验收标准与流程
-辅料到货后，仓库管理人员应及时通知质量检验人员进行验收。质量检验人员依据采购合同、质量标准和检验规范，对辅料的外观、尺寸、性能等进行检验。
-对于每一批次的辅料，需检查其质量证明文件，如质量检验报告、合格证书等。同时，按照规定的抽样方法进行抽样检验，确保检验结果具有代表性。
-验收合格的辅料，仓库管理人员应在验收单上签字确认，并记录验收日期、验收人员、批次号等信息。验收不合格的辅料，应及时通知采购部门与供应商协商处理，同时做好不合格品标识和隔离存放。
2.入库信息登记
-仓库管理人员负责将验收合格的辅料办理入库手续，在库存管理系统中录入入库信息，包括辅料名称、规格型号、批次号、数量、入库日期、供应商等。同时，在辅料存放区域悬挂或张贴库存标识牌，明确标识辅料的相关信息。
-建立入库台账，详细记录每一批次辅料的入库情况，做到账物相符。入库台账应妥善保存，以备后续查询和追溯。
四、辅料存储环节追溯
1.存储环境管理
-根据辅料的特性和存储要求，合理规划仓库存储区域，设置不同的存储条件，如温度、湿度、通风等。对于易受潮、易变质的辅料，应采取防潮、防霉、防虫等措施；对于易燃易爆的辅料，应按照相关安全规定进行专门存储和管理。
-定期对仓库存储环境进行检查和记录，确保存储环境符合要求。如发现存储环境异常，应及时采取措施进行调整和处理，防止辅料质量受到影响。
2.库存盘点与标识维护
-仓库管理人员应定期对辅料进行库存盘点，确保账物相符。盘点过程中，如发现账物不符，应及时查找原因并进行调整。同时，对库存辅料的质量状况进行检查，如发现有质量问题的辅料，应及时进行标识、隔离和处理。
-定期检查和维护辅料的库存标识牌，确保标识清晰、准确。如发现标识损坏或丢失，应及时更换或补充，以便于追溯和管理。
五、辅料使用环节追溯
1.领用与发放记录
-生产部门根据生产计划和实际需求，填写辅料领用申请表，注明领用辅料的名称、规格型号、数量、批次号、使用车间、生产线等信息，经相关负责人审批后到仓库领取辅料。
-仓库管理人员按照审批后的领用申请表发放辅料，并在库存管理系统中记录发放信息，包括发放日期、发放人员、领用部门、领用数量等。同时，在领用申请表上签字确认，作为发放凭证留存。
2.生产过程监控
-在制鞋生产过程中，生产车间应建立辅料使用记录，详细记录每一道工序中辅料的使用情况，包括使用时间、使用人员、辅料批次号、用量等信息。生产过程中的质量检验人员应对辅料的使用情况进行监督检查，确保辅料的使用符合工艺要求和质量标准。
-对于出现质量问题的产品，应及时追溯到所使用的辅料批次，并对该批次辅料在其他产品上的使用情况进行排查，防止问题扩大化。
六、成品出厂后追溯
1.产品标识与记录
-成品鞋在出厂前，应在产品标识上明确标注所使用辅料的相关信息，如辅料供应商名称、批次号等。同时，生产部门应建立成品出厂记录，记录成品鞋的型号、数量、生产日期、批次号、所使用辅料批次号、销售去向等信息。
-销售部门在