五金厂后勤部食堂采购管理办法
一、总则
1.目的
为加强五金厂后勤部食堂采购管理，规范采购行为，确保采购的食材及物资质量安全，控制采购成本，提高食堂服务水平，特制定本办法。
2.适用范围
本办法适用于五金厂后勤部食堂所有食材、物资的采购活动，涉及采购人员、食堂工作人员以及与采购相关的其他部门和人员。
3.采购原则
（1）遵循“质量第一、价格合理、诚信经营、保障供应”的原则，确保所采购物品符合食堂需求和质量标准。
（2）秉持公开、公平、公正的采购理念，杜绝不正当交易行为。
（3）采购活动应与五金厂的企业文化和经营理念相契合，注重社会效益和经济效益的平衡。
二、采购组织与职责
1.采购小组组成
成立以后勤部主管为组长，食堂班长、财务人员、员工代表为成员的采购小组。采购小组负责食堂采购的决策、监督和管理工作。
2.采购小组职责
（1）制定和完善食堂采购管理制度及流程。
（2）审核采购计划，确定采购方式，审批供应商的选择和评价结果。
（3）监督采购过程，检查采购物品的质量、数量和价格，处理采购过程中的争议和问题。
（4）定期对采购工作进行总结和评估，提出改进措施和建议。
3.采购人员职责
（1）负责收集食堂的采购需求，编制采购计划。
（2）按照采购计划和采购流程，选择合适的供应商，进行采购谈判，签订采购合同。
（3）负责采购物品的验收、入库和付款手续的办理。
（4）建立采购档案，记录采购信息，定期向采购小组汇报采购工作进展情况。
三、采购计划管理
1.需求收集
食堂工作人员根据每日就餐人数、菜品安排等情况，结合库存信息，于每周五下班前向采购人员提交下周的食材和物资需求清单。
2.采购计划编制
采购人员根据需求清单，结合市场供应情况和库存情况，编制详细的采购计划。采购计划应包括采购物品的名称、规格、数量、预计采购时间、预算金额等内容。
3.采购计划审批
采购计划编制完成后，报采购小组审核，经后勤部主管批准后实施。对于金额较大或特殊的采购项目，需提交厂领导审批。
四、供应商管理
1.供应商选择
（1）采购人员通过多种渠道收集供应商信息，包括实地考察、网络搜索、同行推荐等方式，建立供应商候选名单。
（2）对候选供应商进行资质审核，审核内容包括营业执照、食品经营许可证、生产许可证等相关证件，以及供应商的生产能力、质量控制、信誉状况等方面。
（3）组织采购小组对通过资质审核的供应商进行实地考察，了解供应商的生产环境、工艺流程、质量检测等情况。
（4）根据考察结果，综合评估供应商的产品质量、价格、交货期、售后服务等因素，选择合适的供应商作为食堂的合格供应商，并与其签订供货合同。
2.供应商评价
（1）建立供应商评价机制，定期对供应商进行评价。评价内容包括产品质量、交货期、价格、售后服务等方面。
（2）采购人员和食堂工作人员根据日常采购情况，对供应商的表现进行记录和评价。对于出现质量问题、交货延迟等情况的供应商，及时进行沟通和整改。
（3）每季度对供应商进行一次综合评价，根据评价结果对供应商进行分类管理。对于表现优秀的供应商，给予增加采购量、优先付款等奖励；对于表现不佳的供应商，采取减少采购量、暂停合作等措施。
3.供应商淘汰
对于连续两次综合评价不合格，或出现严重质量问题、违反合同约定等情况的供应商，采购小组应决定淘汰该供应商，并及时寻找新的供应商进行替代。
五、采购流程管理
1.采购方式
根据采购物品的性质、金额大小和市场供应情况，选择合适的采购方式，包括招标采购、询价采购、定点采购等。
（1）对于金额较大、技术复杂的采购项目，采用招标采购方式，通过公开招标、邀请招标等形式，选择最优供应商。
（2）对于金额较小、市场供应充足的采购项目，采用询价采购方式，向多家供应商询价，比较价格、质量和服务后，选择合适的供应商进行采购。
（3）对于一些常用的、质量稳定的采购物品，可采用定点采购方式，与固定的供应商签订长期供货合同，确保供应的稳定性和质量的一致性。
2.采购谈判
采购人员在确定采购方式后，与供应商进行采购谈判。谈判内容包括产品质量、价格、交货期、付款方式、售后服务等方面。在谈判过程中，采购人员应充分了解市场行情，掌握谈判技巧，争取最有利的采购条件。
3.采购合同签订
采购谈判达成一致后，采购人员应与供应商签订采购合同。采购合同应明确双方的权利和义务，包括产品名称、规格、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、付款方式、违约责任等条款。合同签订后，双方应严格按照合同约定履行各自的义务。
4.采购验收
（1）采购物品到货后，采购人员应及时通知食堂工作人员和质量检验人员进行验收。验收内容包括物品的数量、规格、质量、包装等方面。
（2）食堂工作人员和质量检验人员应按照合同要求和相关标准对采购物品进行检验，如发现质量问