制鞋厂设备采购流程制度
一、总则
本制度适用于制鞋厂全体涉及采购相关工作的员工以及与采购业务有往来的供应商。旨在规范制鞋厂设备及物资采购流程，确保采购工作的高效、透明、合规，以满足生产运营需求，同时兼顾经济效益与社会效益。秉持本厂“质量至上、创新发展、以人为本、合作共赢”的经营理念，通过扁平化管理模式，减少决策层级，提高采购决策效率。在采购过程中注重安全生产相关设备及物资的采购，保障员工工作环境安全，体现人文关怀。同时通过完善的采购流程和管理，提升本厂的整体运营水平，实现经济效益与社会效益的双丰收。
二、采购组织与职责
1.采购部门：作为采购工作的核心部门，负责统筹规划采购活动，制定采购计划，筛选、评估和管理供应商，执行采购合同，跟进采购进度，确保所采购的设备及物资符合本厂质量、数量、价格等要求。采购部门采用扁平化管理结构，各岗位人员直接对部门负责人负责，减少沟通成本，提高工作效率。
2.需求部门：制鞋厂内各生产车间、技术部门等为需求部门。需求部门负责根据生产计划、设备维护需求等提出采购申请，详细说明所需设备或物资的规格、型号、数量、质量标准等信息，并对采购物品的适用性和及时性负责。
3.审批部门：由厂领导及相关职能部门组成审批小组。负责对采购申请进行审核与批准，综合考虑采购项目的必要性、预算合理性、对生产经营的影响等因素，确保采购决策符合本厂整体利益。
三、采购计划管理
1.年度采购计划：每年末，采购部门结合本厂下一年度的生产经营计划、设备更新改造计划等，收集各需求部门的采购需求，进行汇总分析。根据市场供应情况、价格走势等因素，制定年度采购计划，明确各类设备及物资的采购数量、预算金额、预计采购时间等内容。年度采购计划需经审批小组审核通过后执行。
2.月度采购计划：每月初，采购部门根据年度采购计划和实际生产进度，对当月的采购需求进行细化和调整，制定月度采购计划。月度采购计划应具体到每一项采购任务，明确采购负责人、供应商选择范围、交货时间等要求，确保采购工作有序进行。
四、供应商管理
1.供应商开发：采购部门通过多种渠道收集供应商信息，包括网络搜索、行业推荐、展会交流等。对潜在供应商进行初步筛选，重点考察其生产能力、产品质量、价格水平、交货期、售后服务等方面的情况。对符合基本要求的供应商，安排实地考察，深入了解其生产工艺、质量管理体系、环保措施等，评估其是否具备长期合作的潜力。
2.供应商评估与选择：建立供应商评估指标体系，从质量、价格、交货期、服务、创新能力等多个维度对供应商进行量化评估。在采购项目启动时，邀请符合条件的供应商参与投标或报价，采购部门联合需求部门、技术部门等组成评估小组，对供应商的投标文件或报价进行综合评审，选择最合适的供应商。对于关键设备或大额物资的采购，实行多供应商选择策略，以降低供应风险。
3.供应商关系维护：与选定的供应商签订合作协议，明确双方的权利和义务，建立长期稳定的合作关系。定期对供应商的表现进行考核，根据考核结果对供应商进行分类管理，对于优秀供应商给予更多的合作机会和优惠政策，对于表现不佳的供应商及时提出改进要求，如整改后仍不符合要求，则终止合作。加强与供应商的沟通与交流，共同探讨产品质量提升、成本降低等问题，实现互利共赢。
五、采购流程执行
1.采购申请：需求部门根据实际工作需要，填写采购申请表，详细注明所需设备或物资的名称、规格、型号、数量、用途、预计使用时间等信息，并提交本部门负责人审批。审批通过后，将采购申请表提交至采购部门。
2.采购询价与谈判：采购部门收到采购申请后，根据需求信息向选定的供应商发出询价函，要求供应商在规定时间内提供详细的报价单和产品资料。对多家供应商的报价进行比较分析，对于价格差异较大的项目，组织相关人员进行市场调研，了解价格行情。对于重要采购项目，采购部门与供应商进行谈判，就价格、交货期、质量标准、售后服务等条款进行协商，争取最有利的采购条件。
3.采购合同签订：谈判达成一致后，采购部门起草采购合同，合同内容应明确双方的权利和义务，包括设备或物资的规格、数量、价格、交货地点、交货时间、质量标准、验收方式、付款方式、违约责任等条款。采购合同需经本厂法务部门审核，确保合同的合法性和有效性。审核通过后，由采购部门负责人和供应商代表签字盖章，正式签订合同。
4.采购订单下达：采购合同签订后，采购部门根据合同内容下达采购订单，将采购订单发送给供应商，并同时抄送需求部门、财务部门等相关部门。采购订单应明确订单编号、采购项目名称、规格型号、数量、单价、总价、交货日期、交货地点等信息，作为采购执行和跟踪的依据。
5.采购进度跟踪：采购部门指定专人负责采购进度跟踪，定期与供应商沟通，了解采购项目的生产进度、发货安排等情况。对于可能影响交货期的问