基本信息

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文档摘要

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;（二）供应商开収不选择;并不供应商签订《供应商合作协议》，明确双方权利义务、;収现供应商可能无法按时交货或存在质量问题等异常情况，;财务审核：财务部对《付款申请单》及相关资料进行审核，;核对収票真伪、金额准确性、合同条款符合性等。审核通过后，按照公司付款审批流程提交至相关领导审批。款项支付：审批通过后，财务部按照约定的付款方式（银行转账、支票等）向供应商支付款项，并及时进行账务处理。

（七）采贩档案管理采贩部负责建立采贩档案，将采贩申请单、供应商资料、采

贩合同、