基本信息

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文档摘要

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企业管理-跟单文员工作流程SOP

一、订单接收与确认

（一）接收订单

及时查收客户订单，包括邮件、传真、线上平台订单等，确保在1小时内获取订单信息。对收到的订单进行初步整理，按客户名称、下单时间分类存放，避免遗漏。

仔细核对订单基本信息，如客户名称、联系方式、订单编号、产品名称、规格型号、数量、单价、交货日期、交货地点等，确保信息完整、准确。若发现信息缺失或模糊，立即联系客户补充或确认。

（二）订单内部审核

将订单提交至销售部门、生产部门、财务部门等相关部门进行内部审核。销售部门确认客户信用额度、订单价格；生产部门评估生产能力、原材料供应及交货期可行性；财务部门审核付款方式、结算条款