环卫公司采购合同检查规章
一、总则
本规章旨在规范环卫公司采购合同检查工作，确保采购活动合法、合规、有效，保障公司利益，提高采购效率与质量。适用于环卫公司全体涉及采购合同相关工作的员工以及与公司有采购合同往来的客户。
环卫公司秉持“清洁城市，服务社会，追求卓越，共创美好”的企业文化，以“高效、环保、诚信、共赢”为经营理念。在采购合同检查工作中，遵循扁平化管理原则，减少层级阻碍，提高信息传递与决策效率，促进各部门紧密协作。通过严格的采购合同检查，既要保障公司的经济效益，降低采购成本，又要注重社会效益，确保采购物资与服务符合环卫工作高标准要求，为城市清洁和环境保护贡献力量。
二、采购合同检查的组织与职责
（一）成立采购合同检查小组
由公司行政主管担任组长，成员包括财务部门、法务部门、采购部门以及相关使用部门的代表。小组成员应具备专业知识与技能，熟悉采购流程、财务法规、法律条款等相关内容。
（二）各成员职责
1.行政主管负责整体协调与监督检查工作，确保检查工作按照计划有序进行，对检查结果进行最终审核与决策。
2.财务部门代表负责审查合同中的财务条款，如付款方式、价格合理性、预算执行情况等，评估采购对公司财务状况的影响。
3.法务部门代表负责审查合同的合法性、合规性，检查合同条款是否符合法律法规要求，有无法律风险漏洞，对合同纠纷处理条款进行审核。
4.采购部门代表负责提供采购合同相关资料，协助检查小组了解采购背景、过程等情况，对合同执行情况进行跟踪与反馈。
5.相关使用部门代表从实际使用需求角度，检查合同物资或服务是否符合工作要求，质量是否达标，交付时间是否满足工作进度等。
三、采购合同检查的内容与标准
（一）人
1.审查采购合同签订人员的资质与授权情况，确保签订合同的人员具备相应权限与能力。检查授权委托书的真实性、有效性，授权范围是否明确。
2.评估采购团队成员的专业素质与工作能力，是否能够胜任采购工作，是否存在利益冲突等问题。
（二）事
1.检查采购事项是否符合公司的采购计划与战略需求，是否经过必要的审批流程。采购需求是否明确、合理，有无重复采购或采购不足的情况。
2.审查合同履行过程中的各项事务，如交货时间、地点、验收程序等是否按照合同约定执行。是否存在违约行为，违约处理措施是否得当。
（三）财
1.审核合同价格的合理性，通过市场调研、成本分析等方式，判断采购价格是否公允，有无价格虚高或不合理低价的情况。
2.检查付款条款是否清晰、合理，付款方式是否符合公司财务制度，付款进度是否与合同执行情况相匹配。对预付款、验收款、质保金等支付节点进行严格审查。
（四）物
1.检查采购物资的规格、型号、质量等是否符合合同要求。对物资的验收报告、检验证书等进行核实，确保物资质量合格，能够满足环卫工作实际需求。
2.审查物资的交付情况，包括数量、包装、运输等方面是否符合合同约定。对物资的存储、保管情况进行检查，防止物资损坏、丢失等情况发生。
（五）信息
1.检查采购合同相关信息的完整性、准确性，包括合同文本、往来函件、招投标文件等资料是否齐全，信息是否一致。
2.评估公司内部采购信息系统的运行情况，确保采购信息能够及时、准确地传递与共享，便于各部门协同工作与监督管理。
（六）安全
1.审查采购物资是否符合安全生产要求，特别是涉及环卫作业的设备、工具等是否具备必要的安全防护装置，是否经过安全检测。
2.检查合同中关于安全责任的划分是否明确，供应商是否具备相应的安全生产资质与能力，是否制定了安全应急预案。
（七）文化
1.检查采购合同是否体现公司的企业文化与经营理念，在合作过程中是否注重与供应商的文化融合与沟通，共同营造良好的合作氛围。
2.评估采购活动对公司形象与声誉的影响，是否通过优质的采购服务与合作关系，提升公司在行业内的知名度与美誉度。
四、采购合同检查的流程与方法
（一）检查计划制定
采购合同检查小组应根据公司采购业务情况，制定年度、季度检查计划。明确检查的范围、重点、时间安排等内容，确保检查工作全面、有序开展。
（二）资料收集与审查
1.采购部门应按照检查计划要求，及时提供采购合同相关资料，包括合同文本、采购申请、招投标文件、验收报告、付款凭证等。
2.检查小组对收集到的资料进行初步审查，核对资料的完整性、准确性，对发现的问题进行记录与整理。
（三）实地检查与调查
1.对于一些重要的采购项目或存在疑问的合同，检查小组应进行实地检查。如到供应商处考察生产能力、质量控制情况，到物资使用部门检查物资实际使用效果等。
2.通过问卷调查、访谈等方式，向公司内部员工、供应商、客户等了解采购合同执行情况，收集相关意见与建议。
（四）综合评估与报告
1.检查小组根据资料审查与实地检查情况，对采购合同进行