基本信息

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文档摘要

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部门问题清单及整改措施

一、制度执行不严格，流程规范性不足

问题描述：部门现行制度存在执行偏差，部分关键流程未严格按规定操作，导致管理漏洞和效率损耗。具体表现为：1.考勤管理制度落实不到位，近3个月考勤异常记录中，代打卡现象占比28%，未打卡补签流程中存在事后补填、证明材料缺失问题（如某员工连续5天未打卡，补签单仅附口头说明）；2.费用报销流程存在超标准报销、票据不合规情况，上季度审计发现12笔餐饮报销超预算（平均超支比例17%），其中5笔未附消费清单；3.合同审批环节存在先执行后补签现象，本季度新签合同中15%未在业务启动前完成审批（涉及金额约85万元），导致法律风险敞口。

原因分析