基本信息

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文档摘要

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工业机器人售后维护公司内部审计管理制度（2025版）

一、总则

目的：为规范公司内部审计工作，强化内部监督与风险防控，提升公司工业机器人售后维护业务管理水平及经济效益，确保公司资产安全与合规运营，特制定本制度。

适用范围：本制度适用于公司各部门及全体员工，涵盖工业机器人售后维护业务涉及的财务收支、业务流程、资产管控、内部控制等审计事项。

制定与修订：本制度由公司审计部会同财务部、售后维护部共同制定，经公司总经理办公会审议通过后生效。每年度根据国家审计法规更新及公司业务发展情况进行修订，修订流程同制定流程。

二、审计组织机构与职责

审计部：作为内部审计工作的执行部门，设审计部经理1名、审计专