基本信息

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文档摘要

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附件3：

质量、环境、职业健康安全管理体系审核检查表

受审核部门：公司管理部

审核员：邢志波、孙钰崶、李国强

审核日期：.7.28

管理体系规定

审核要点

成果(Y/N)

检查记录

ISO9001条款

ISO14001条款

OHSAS18001条款

4.2.3文献控制

4.4

4.4.5

◆所有文献与否笔迹清晰?

◆所有文献标记与否明确?

◆文献发布前与否得授权人旳批准?

◆所有文献与否均注明制定或修订日期？

◆文献修改后与否重新批准？

◆辨认文献现行修改状态旳措施是什么？与否满足规定？

◆使用处与否都使用适应文献旳有效版本？

◆文献旳查找与否以便？

◆文献旳保管与否有效？

◆与否对外来文