基本信息

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文档摘要

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电力行业内部控制操作指南

目录

前言 1

第一章 电力行业基本情况与内部控制建设背景 4

第一节 电力行业基本情况 4

第二节 电力行业内部控制建设背景 9

第二章 内部控制体系建设与运行 11

第一节 内部控制体系建设 12

第二节 内部控制评价与审计 17

第三节 内部控制持续改进与优化 21

第四节 内部控制信息化建设 23

第三章 内部环境 25

第一节 组织架构 25

第二节 发展战略 30

第三节 人力资源 34

第四节 社会责任 41

第五节 企业文化 48

第六节 反舞弊管理 51

第四章 风险评估 53