基本信息

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文档摘要

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2025木制品加工公司财务岗位不相容分离管理制度

第一章总则

第一条制度目的

咱们做木制品加工，财务上的活儿最容易出漏洞——比如一个人又管收钱又管记账，可能偷偷把钱挪走；又管木材采购又管付款，可能跟供应商串通多付钱。搞这个制度，就是为了把“容易出问题的岗位”分开，让一个人不能从头到尾干一件有风险的事，比如出纳只管收钱付钱，不能兼管对账和做报表，从根上堵舞弊的口子，保证公司的钱、账、物都对得上，不亏冤枉钱。

第二条制定依据

本制度是照着《中华人民共和国会计法》《企业内部控制基本规范》《会计基础工作规范》，结合咱们公司做木制品的实际情况（比如涉及木材采购付款、生产耗材核算、家具销售收