基本信息

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文档摘要

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2025皮革制品公司内部审计工作管理制度

第一章总则

第一条目的

为规范公司内部审计工作，通过独立、客观的审计监督，核查公司财务收支、内控流程、合规经营及专项工作（如环保、供应链、销售渠道）的执行情况，防范经营风险、提升管理效能，保障公司皮革制品（真皮/人造革箱包、鞋靴、服饰配件等）生产经营活动合法合规，依据相关法律法规及公司实际，制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司内部审计部门（或审计小组）对各职能部门（财务部、生产部、供应链部、销售部、行政部等）、业务环节（采购、生产、销售、回款、环保运营）及专项工作（CSR履行、应急管理、渠道维护）开展的内部审计活动，覆盖公司总部及