基本信息
文件名称：内部控制指引流程图合同管理.docx
文件大小：25.17 KB
总页数：9 页
更新时间：2025-09-16
总字数：约3.37千字
文档摘要
第16章公司内部控制流程——协议管理
16．2协议订立控制
16．2．1协议签定流程
1．协议签定流程与风险控制图
协议签定流程与风险控制
业务风险
不相容责任部门/负责人的职责分工与审批权限划分
阶段
总经理
承办部门
相关部门
外部单位
协议信息安全保密工作不妥，也许导致商业秘密泄露；不对协议谈判资料进行及时存档备案，也许导致资料丢失、漏掉等，给公司带来损失未
协议信息安全保密工作不妥，也许导致商业秘密泄露；不对协议谈判资料进行及时存档备案，也许导致资料丢失、漏掉等，给公司带来损失
未签定书面协议也许导致公司资产或股东权益遭受损失
否签字盖章商定协议
否
签字盖章
商定协议签定