基本信息

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文档摘要

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;;;;;;安永全面风险及控制体系框架控制体系;风险清单的更新与完善;风险评估访谈问卷调查数据分析;企业根据自身条件和外部环境，围绕企业发展战略，确定风险偏好、风险承受度、风险容量，选择适合的风险管理策略，并确定风险管理所需资源的配置方法;预算控制

不相容职务分离控制（相互牵制、定期轮换）

授权审批控制

财产保护控制（实物盘点、物理保护）

会计系统控制

运营分析控制

绩效考评控制

或，多种组合（如物资丢失风险管理）;现行控制活动描述方法-5W;测试;制度体系文件，管理制度、规范要求等;;;企业制度流程体系的框架与组成;企业制度流程体系的框架与组成;企业制度流程体系的框架与组成;企业二级管理制