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公司费用报销制度（大全）

【第一篇】

为了规范出差人员的审批及报销程序，控制费用，提高效率，结合本公司的实际情况，特制定本制度。

一、报销制度细则

1、出差人员必须事先认真填写《出差申请单》（详见附表），经总经理批准后方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的《出差申请单》，填写借据，经财务负责人审核，总经理审批后方可借款。

3、出差期间每天要向主管领导汇报居住地及简单工作情况。出差人员回公司后，应主动向总经理汇报工作，由总经理考核结果，签署考核意见。

4、审核人员根据签有总经理考核意见的《出差申请单》和有效原始凭证，按差旅费报销标准规定报销差旅费。

5、凡与原出差申请单所规定的各项