基本信息

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文档摘要

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新员工培训财务部分

目录一、报销流程二、薪酬发放

一、报销流程1、1报销单据得填制报销人应将需报销得原始单据整齐地粘贴在报销单后面,并正确清晰地填写报销单。报销单上得报销金额原则上应与所粘贴得原始票据金额一致,如有特殊情况,报销金额可小于所附原始票据金额,但任何情况下报销金额不得超过所附原始票据金额;报销单上得金额大小写必须一致;报销日期、所属部门与报销人三项必需填写。

一、报销流程1、2报销得程序1、2、1关于日常管理费用支出得审核权限就是:各部经理审核→会计审核→财务经理审核→总经理核准。1、2、2各部门得经理因公发生费用得审核权限就是:会计审核→财务经理审核→总经理核准;1、2