基本信息

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文档摘要

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2025年审计整改方案和整改措施

一、审计发现问题概述

在2025年上半年开展的全面审计工作中，审计组对公司的财务收支、内部控制、项目管理等多个方面进行了细致审查。通过审计，发现了一系列影响公司规范运营和健康发展的问题，主要集中在财务管理不规范、内部控制存在漏洞、项目管理效率低下以及信息系统安全隐患等方面。这些问题若不及时整改，将可能导致公司面临财务风险、合规风险，影响公司的声誉和市场竞争力。

二、整改目标

1.财务合规性目标：确保公司财务收支符合国家法律法规和公司内部财务制度的要求，杜绝财务违规行为，提高财务信息的真实性、准确性和完整性。

2.内部控制目标：完善公司内部控制体系，加