基本信息

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文档摘要

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2025皮革制品公司财务岗位不相容分离制度

第一章总则

第一条制度目的

为规范[企业名称]（以下简称“公司”）财务岗位设置与职责划分，通过分离不相容岗位（如资金收付与账务记录、采购付款申请与审批等）防范财务舞弊、数据差错及合规风险，保障公司资金安全、财务信息真实完整，结合皮革制品行业采购频繁、库存周转快、销售回款周期长等业务特点，制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司财务部所有岗位（含出纳岗、会计核算岗、成本核算岗、资金管理岗、税务岗、财务报告岗、稽核岗），及与财务业务关联的采购部、销售部、生产部、仓储部等岗位（如采购付款对接岗、销售收款对接岗、库存盘点岗）的职责分离管理。