相关方需求和期望分析与评审程序
1.目的
为充分理解相关方的需求和期望，识别、监视并评审与公司质量环境管理体系有关的相关方期望或要求，识别出风险和机遇。
2.适用范围
适用于对本公司质量环境管理体系相关方要求和期望的管理。
3.定义
无
4.权责
4.1总经理为相关方需求和期望分析和评审的归口管理者，组织公司相关方需求和期望的识别、评审等管理制定，组织或和指导各部门运用各种调查研究方法，分析确定并评审公司相关方的要求和期望，确定需应对的风险和机遇。
4.2人事行政部负责环境相关部门（含主管部门、环境监测单位、环保组织等）、人事资源相关方要求的识别，并参与相关方要求的评审。
4.3品质保证部负责质量相关方要求的识别，并参与相关方要求的评审。
4.4研发部负责技术相关方要求的识别，并参与相关方要求的评审。
4.5营业部负责市场客户相关方要求的识别，并参与相关方要求的评审。
4.6制造部负责设备生产相关方要求的识别，并参与相关方要求的评审。
4.7采购部负责供方相关方要求的识别，并参与相关方要求的评审。
5.程序内容
5.1相关方要求和期望的识别
5.1.1公司相关方包括但不限于顾客、供方、股东或合作伙伴、组织中的成员、社会（含行业主管部门、社会团体、行业协会、银行等）。???
5.1.2确定相关方对质量环境管理体系要求的途径：
（1）合同协议或相关承诺
（2）调查，如走访、网络等
（3）监视测量、对比分析
（5）会议讨论
（5）其他途径
5.1.3相关方对质量环境管理体系的要求可能包括：
5.1.3.1顾客对质量环境管理体系的要求可能包括：
（1）健全的质量环境管理体系或健全的质量保证能力；
（2）环保的产品；
（3）体系过程上的特殊要求，如指定的工具和技术（含统计技术）、产品放行、顾客代表的设立、实验室的要求；
（5）对供方开发的要求，如供方需顾客认可.
5.1.3.2供方对质量环境管理体系的要求可能包括：
（1）健全的供方评价体系；
（2）供方产品放行方式，如在供方货源处进行产品的验证；
（3）技术指导的要求。
5.1.3.3社会对质量环境管理体系的要求可能包括：
（1）产品安全性要求所产生的质量环境管理体系要求；
（2）法规所产生的质量环境管理体系要求；
（3）污染物达标排放，无环境危害，社区和居民无投诉，杜绝环境污染事故。
5.1.3.4所有者、合作伙伴对质量环境管理体系的要求可能包括：
（1）健全的质量环境管理体系；
（2）污染物达标排放，社区和居民无投诉，杜绝环境污染事故；
（3）对质量环境管理体系审核方面的要求；
（5）体系过程设计的要求。
5.1.3.5员工对质量环境管理体系的要求可能包括：
（1）作业指导书的要求；
（2）对质量环境管理体系参与的要求；
（3）员工培训评价体系的要求；
（5）体系过程记录的要求。
5.2相关方要求和期望的监视和评审
5.2.1公司总经办和各职能中心按程序职责规定定期监视和评审相关方要求和期望，评审时机：
a）相关方要求未被满足，如顾客满意未达成目标
b）相关方要求发生较大变化，如环境政策或排放标准变化时
c）质量环境管理体系策划或重新策划前；
d）总经理认为有必要时。
5.2.2评审按程序职责规定由部门负责人组织进行，评审小组应具备相应的能力，评审的形式不限，可采取会议、文件等形式，但应确保评审的充分性和准确性。
5.2.3各职能部门根据对其质量环境管理相关过程的相关程度筛选确定需满足的主要要求及需应对的变化，相关性筛选可通过以下方面：???
???a）与部门经营及体系管理目标实现的相关性；
???b）对实现过程管理能力的相关性；
c）有效提高过程管理有效性和效率的相关性；
5.2.4针对确定需满足的主要要求及需应对的变化，应用目标管理等方法制定相应的控制措施，确定相关方的需求和期望控制清单。当形成风险和机遇时，按《风险和机遇应对管理程序》对确定的风险和机遇进行评估分析，并确定必要的应对措施。
5.3每次管理评审前，总经理汇总企业相关方要求和期望的重要变化及其应对情况、需应对的风险和机遇及其应对情况的相关资料，并提交管理评审。
6.附则
6.1本程序之制订改废由品质保证部立案，经总经理承认公布。
6.2制订改废履历：参见文件制订改废履历。
7.相关文件
7.1《风险和机遇应对管理程序》