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特殊过程确认表
No:
过程名称
硫化
确认场所
硫化车间
确认时间
确认类别
□首次确认√再确认
参加人员：
序号
鉴定项目
鉴定情况
结果
合格
不合格
1
岗位人员经培训取得上岗资格
硫化操作工在进厂后经过培训合格后上岗，并在现场观摩了其实际操作，符合独立上岗操作要求，相关的培训记录在综合管理部保管。
√
2
设备完好性检查
该硫化设备均是今年刚投产的新设备，经过了设备厂商和公司严格的合格验收。
相关的验收合格的报告在生产部保存。
√
3
作业指导书发到现场
编制了硫化作业操作规范等工艺文件，并发到了生产现场供操作者查阅和使用。
√
4
明确对过程连续监控
作业操作规范中明确了对硫化过程的监视和控制的要求。
√
5
填写特殊工序质量控制记录表并保存
公司要求硫化过程进行记录，并设计了监控记录表格供操作工填写，并由生产部收集保存。
√
鉴定结论
√该过程具备加工合格产品的过程能力，准予使用。
?□该过程不具备加工合格产品的过程能力，不予使用。
?
批准人/日期：
备注
特殊过程能力确认表
NO：
产品名称
型号/规格
特殊工序名称
设备名称/编号
设备鉴定周期
工艺卡/操作
指导书编号
使用的工装/
夹具名称
监控参数名称
监控参数名称
监控参数数据
监控参数数据
监控参数频率
监控参数频率
检验手段（检具）
不能测量的技术特性
检验项目/判定
标准
1
2
检验频率
3
4
生产操作人员：
签名/日期：_________________
检验人员：
签名/日期：_________________
鉴定结论：
签名/日期：_________________
参加确认人员签名：
备注：
编制/日期：审批/日期：
特殊过程能力确认评价表
NO：
特殊过程名称：
确认类别：□首次确认□再确认
再确认原因：□周期例行确认□异常追加确认
确认主持人：
确认时间：
确认地点：
书面确认
特殊过程所使用的主要设备、工装
设备、工装编号
设备、工装名称
设备、工装编号
设备、工装名称
设备、工装编号
设备、工装名称
特殊过程所使用的作业指导书
文件号
文件名称
文件号
文件名称
特殊过程所涉及的人员能力
姓名
岗位
能力证明资料
是否持证上岗
确认内容：
1）有无作业指导书。□有□无
2）设备、工装是否通过验收检定。□通过□没通过
3）是否规定并实施对设备、工装的保养和检查。□是□否
4）特殊过程的员工是否持证上岗。□是□否
5）现场观察、小样试验结果是否合格。□合格□不合格
6）是否对过程参数进行监视并保持记录。□是□否
7）其他（如有可将相关内容附在此报告后）。
过程业绩评价
评价内容：
1）近期有无发生与本过程相关的重大顾客投诉或退货？□有□无
2）近期与本过程可能有关的返工返修情况？□正常□异常
3）近期有无与本工程有关的重大过程因素变更（人机料法环）？□有□无
4）其他（如有可将相关内容附在此报告后）。
确认结论：
过程能力满足要求。
过程能力不满足要求。
其他。
应采取措施：
确认参加人会签：
批准人签名/日期：