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文档摘要

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SpD自查自纠存在问题及整改措施

一、SpD自查自纠存在问题

（一）流程管理方面

1.采购流程不规范

在采购环节，缺乏明确统一的采购标准和流程。部分采购人员在选择供应商时，未严格遵循公司规定的评估体系，仅凭个人经验或关系进行选择，导致部分物资质量不稳定。例如，在采购一些常用的医疗耗材时，由于对供应商的生产能力和质量管控了解不足，所采购的耗材在使用过程中出现频繁损坏的情况，影响了正常的医疗工作开展。

同时，采购申请的审批环节存在漏洞。一些采购申请未经严格审核就被批准，导致部分物资出现过度采购或采购与实际需求不符的现象。例如，某科室申请采购一批高值医疗设备，但未充分考虑该设备的实际使用频率