基本信息

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文档摘要

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出差申请及差旅费报销流程

因公出差，提前一天清晰填写《出差申请单》

《出差申请单》报部门经理批准、总经理审批

交办公室备案

出差返回后，出差人将《出差申请单》未填写项目补齐，并于三日内填写《差旅费报销单》

（附相应齐全票据）（多人出差，由1人填报，有关人签字）

（单人多次出差可填1张《差旅费报销单》

将填写清晰、完整、精确旳《差旅费报销单》交部门负责人签字

（如下简称《报销单》）

报销人将该《报销单》交财务部审核签字

《报销单》报总经理审批

将总经理批准后旳《报销单》，交财务部报销

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