基本信息

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文档摘要

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出纳岗位廉洁风险点自查表范文

一、岗位概述

出纳岗位是财务管理的重要基础岗位，主要负责企业或单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作。其工作的准确性和廉洁性直接关系到单位资金的安全和正常运转。本次自查旨在全面排查出纳岗位可能存在的廉洁风险点，确保资金管理的合规性和安全性。

二、自查内容及结果

（一）现金管理方面

1.现金收付业务操作

风险点：在现金收付过程中，可能存在不严格按照规定程序操作的情况，如未当面点清现金数量、未及时开具收据或发票等，导致现金收付出现差错，甚至可能引发贪污、挪用公款等问题。

自查情况：通过对近期现金收付业务的详细检查，发现大